常德市重点建设项目事务中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分：2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2025年单位预算公开表
第一部分：2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.贯落实中央、省、市关于重点建设项目管理工作的法律法规和方针政策，为全市重点建设项目工作提供保障服务。
2.协调推进全市重点建设项目和重大前期项目相关工作，为市政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。
3.负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和信息采集等工作。
4.承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。
5.承担市重点项目建设成效及作用评价工作，对市重点项目完成情况提出奖惩建议，对参建单位实行业绩记录。
6.承担市发展和改革委员会交办的其他工作。
（二）机构设置
根据市委编办核定，常德重点建设事务中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合部、建设项目部、前期项目部。
所属事业单位无。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市重点建设项目事务中心本级。
三、单位收支总体情况
2025年单位预算即常德市重点建设项目事务中心本级预算。收入包括一般公共预算经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括市重点建设项目事务中心归口管理使用的重点工程调度与协调、重点建设项目计划编制和保障专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2025年市常德市重点建设项目事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2025年年初收入预算数357.89万元，其中，一般公共预算拨款357.89万元（经费拨款357.89万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加67.52万元，增长23.25%，主要是经费拨款增加67.52万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。
（二）支出预算。2025年年初支出预算数357.89万元，其中，基本支出287.89万元，项目支出70万元。主要包括一般公共服务298.18万元，社会保障和就业支出39.44万元，住房保障支出20.27万元。2025年支出预算较上年增加67.52万元，增长23.25%，主要是人员经费增加65.17万元，公用经费增加12.35万元，项目经费减少10万元；主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入357.89万元，支出357.89万元，包括：一般公共服务支出298.18万元，占83.32%；社会保障和就业支出39.44万元，占11.02%；住房保障支出20.27万元，占5.66%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加67.52万元，增长23.25%，主要是人员经费增加65.17万元，公用经费增加12.35万元，项目经费减少10万元；主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市重点建设项目事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为287.89万元，其中：人员经费232.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费54.92万元， 包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出……
（二）项目支出：市重点建设事务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为70万元，其中事业运行经费70万元，主要用于重点工程调度与协调、重点建设项目计划编制和保障等方面；事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市重点建设项目事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费情况。2025年市重点建设项目事务中心运行经费预算54.92万元，较上年预算增加12.35万元，增长29.01%。其增加原因为人员增加。
（二）“三公”经费预算情况。2025年市重点建设项目事务中心“三公”经费预算数为2.8万元，其中：公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少1.2万元，下降30%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减开支。
（三）一般性支出情况。2025年市重点建设项目事务中心会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数约300人次，主要包含省市重点建设项目调度会、协调会，集中开工活动调度会、区县市工作座谈会等内容；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数约0人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2025年市重点建设项目事务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市重点建设项目事务中心及共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为357.89万元，其中，基本支出287.89万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年单位预算公开表
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。
