常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）2024年部门预算公开
目 录
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2024年部门预算公开表
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。
4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。
5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
7.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。
8.组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。
9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。
11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。
13.研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。
14.组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。
15.牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
16.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。
17.研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。
18.承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。
19.完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市发展改革委内设科室37个，所属事业单位20个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、法规科、人事科、财务审计科、行政审批服务办公室、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、市委财经办秘书科、评估督导科、体制改革综合科、固定资产投资科、重点项目管理科、地区经济科、农村经济科、工业和高新技术产业科、服务业科、基础设施发展科、经济贸易科、利用外资和境外投资科、社会发展科、就业收入分配和消费科、资源节约和环境保护科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、财政金融和信用建设科、长江经济带和洞庭湖发展科、粮食调控与储备科、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食政策和安全科、粮食监督检查科、国防动员综合协调科与装备科、国动动员法规和宣传教育科、指挥与信息化科、工程管理与军事设施保护科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。
所属事业单位分别是市价格成本调查队、市节能监督管理中心、市价格监测中心、信息中心、市价格调节基金征收管理办公室、市价格认证中心、市粮油食品质量检测中心、市粮食行政执法大队、市两型社会建设领导小组办公室、市能源管理处、市铁路建设工作办公室、市洞庭湖生态经济区建设办公室、市政府投资项目评审中心、市对口支援办公室、市救灾物资储备中心，市人民防空工程质量监督站、市人民防空指挥信息保障中心、市人民防空工程管理处、市重点建设项目事务中心、市粮食事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）本级、常德市重点建设项目事务中心、常德市粮食事务中心。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入8,362.70万元，全部是一般公共预算拨款收入，其中：经费拨款8,322.70万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市发展改革委归口管理使用的人防建设业务经费、物价监管工作经费、 援藏工作经费、重大项目前期业务经费、生产性服务业发展奖补资金、重点工程调度与协调、重点建设项目计划编制和保障等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及粮油物资储备支出等。
2024年市发展改革委（市国动办）没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2024年年初收入预算数8,362.70万元，其中，一般公共预算拨款8,362.70万元（经费拨款8,302.70万元、占99.52%，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元、占0.48%）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加3421.70万元，增加69.25%，主要是一般公共预算拨款增加3421.70万元，主要原因是人员2023年机构改革、人防系统人员、工资福利待遇、业务经费和项目经费调整并入，人员经费增加1681.60万元、公用经费增加355.60万元和项目经费增加1384.50万元（重大项目前期业务经费和生产性服务业发展奖补资金共计1400万元，往年由财政局归口科室直接编制，故项目经费实际减少15.50万元）。
（二）支出预算。2024年年初支出预算数8,362.70万元，其中，基本支出6,665.70万元，项目支出1,697.00万元。主要包括一般公共服务5,097.55万元，国防支出164.00万元，社会保障和就业支出1,870.63万元，住房保障支出354.34万元，粮油物资储备支出876.16万元。2024年支出预算较上年增加3421.70万元，增加69.25%，主要是人员经费增加1681.60万元，主要原因是：1.工资及绩效考核等奖金的增加，2.机构改革后、人防系统人员（在职、离退休）调整并入；公用经费增加355.60万元，主要原因是：1.在职类档定额标准、老干经费标准相应增加，2.机构改革后、人防系统人员（在职、离退休）调整并入；项目支出增加1384.50万元，主要原因是：1.重大项目前期业务经费和生产性服务业发展奖补资金共计1400万元，往年由财政局归口科室直接编制，今年由我委直接编制，2.今年取消运转项目经费，综上所述，我委其他项目经费实际减少15.50万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入8,362.70万元，支出包括：一般公共服务5,097.55万元，占60.96%；国防支出164.00万元，占1.96%；社会保障和就业支出1,870.63万元，占22.37%；住房保障支出354.34万元，占4.24%；粮油物资储备支出876.16万元，占10.48%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加3421.70万元，增加69.25%，主要是人员经费增加1681.60万元，主要原因是：1.工资及绩效考核等奖金的增加，2.机构改革后、人防系统人员（在职、离退休）调整并入；公用经费增加355.60万元，主要原因是：1.在职类档定额标准、老干经费标准相应增加，2.机构改革后、人防系统人员（在职、离退休）调整并入；项目支出增加1384.50万元，主要原因是：1.重大项目前期业务经费和生产性服务业发展奖补资金共计1400万元，往年由财政局归口科室直接编制，今年由我委直接编制，2.今年取消运转项目经费，综上所述，我委其他项目经费实际减少15.50万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市发展改革委（市国动办）2024年一般公共预算基本支出年初预算数为6,665.70万元，其中：人员经费5557.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,108.48万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：市发展改革委（市国动办）2024年一般公共预算项目支出年初预算数为1,697.00万元，其中事业运行经费1,197.00万元，主要用于人防建设业务经费、物价监管工作经费、援藏工作经费、重大项目前期业务经费、重点工程调度和协调和重点建设项目计划编制和保障等方面；事业发展专项生产性服务业发展奖补资金500万元，主要用于兑现相关政策奖励,引导服务业项目加快建设,龙头企业做大做强,实现生产性服务业与农业、工业等在更高水平上融合,深入开展服务业创新发展,力争在服务业品牌建设,体制机制创新取得突破。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市发展改革委（市国动办）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2024年市发展改革委（市国动办）运行经费预算1108.48万元，较上年预算增加355.60万元，增加47.23万元。其增加原因为1.在职类档定额标准、老干经费标准相应增加，2.机构改革后、人防系统人员（在职、离退休）调整并入。
（二）“三公”经费预算情况。2024年市发展改革委（市国动办）“三公”经费预算数为86.50元，其中：公务接待费27.00万元，因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置及运行费49.50万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费49.50万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加12.50万元，增加16.89%。其增加原因为：1.内外部环境变化，因公出国概率增加，费用相应增加；2.机构改革后，原人防系统公车调整并入4台，相应增加公车运行维护费用；3.尽管严格落实厉行节约，严控“三公”经费开支，但是职能职责增加，导致公车使用频率相应增加，费用也增加。
（三）一般性支出情况。2024年市发展改革委（市国动办）会议费预算7.00万元，拟召开全市发展改革暨投资工作会议、常德市国省预算内投资政策及项目申报培训会、常德市长江经济带领导小组、全市发展改革系统重点工作调度会、全市社会信用体系建设领导小组、常德市落实粮食安全责任制考核领导小组、全市粮食收购工作、市服务业领导小组工作、全市重点建设领导小组等会议，人数约1000人次，主要包含总结上年度、部署2024年发展改革各项工作，部署2024年长江经济带建设相关工作，调度发改系统经济运行、重大项目、重点工作进展情况，传达贯彻国省社会信用体系建设工作有关部署及审议我市落实意见、年度考核办法等，部署全市粮食安全责任制考核工作和安排粮食收购工作，部署2024年服务业工作安排，研讨2024年全市重点建设项目责任制和重大前期项目责任制初步方案等内容；培训费预算7.00万元，拟开展全省烤烟成本调查数据审核汇总培训、农业水价综合改革业务培训班、全市粮油质检员培训暨县级粮油质监站比对考核培训、全市国防动员法规（工程）与宣传教育培训班、全市国动潜力统计调查培训班、2024年常德市人防工程质量监督培训班，人数约450人次，主要内容为烤烟成本数据审核及分析、2024年农业水价验收工作培训、粮油相关法律法规、国家粮油质量标准、粮油品质检验方法、仪器设备现场操作培训、国防动员的法律规章与制度，推广普及全市国防动员执法与宣传教育工作先进经验，提升履职尽责能力、普及国动潜力调查知识，强化国防动员认识，加强对潜力统计调查专业性、重要性的了解，对具体内容进行实操演练、人防工程质量控制与监管。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2024年市发展改革委（市国动办）政府采购预算总额65.25万元，其中：货物采购预算5.75万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算159.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市发展改革委（市国动办）及所属预算单位共有车辆10台（不含报废待处置车辆1台，人防系统4台），其中：公务车辆0台，行政执法车辆2台，应急专用车辆5台（不含报废待处置车辆1台），其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车1辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8,362.70万元，其中，基本支出为6,665.70万元，项目支出1,697.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表
注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。
