常德市重点建设项目事务中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市重点建设项目事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 常德市重点建设项目事务中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于重点建设项目管理工作的法律法规和方针政策，为全市重点建设项目工作提供保障服务。

（二）协调推进全市重点建设项目和重大前期项目相关工作，为市政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。

（三）负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和和信息采集等工作。

（四）承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。

（五）承担市重点项目建设成效及作用评价工作，对市重点项目完成情况提出奖惩建议，对参建单位实行业绩记录。

（六）承担市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市重点建设项目事务中心单位内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合部、建设项目部、前期项目部。

所属事业单位分别是：无。

   （二）决算单位构成。常德市重点建设项目事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市重点建设项目事务中心单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市重点建设项目事务中心单位本级。

第二部分 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门： 常德市重点建设项目事务中心                                                                                            公开05表     单位：万元

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计123.90万元。与上年相比，增加18.84万元，增长17.93%，主要是因为新增了物业管理费开支。支出总计123.90万元。与上年相比，增加18.84万元，增长17.93%，主要是因为新增了物业管理费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计123.90万元，其中：财政拨款收入80.31万元，占64.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.59万元，占35.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计123.90万元，其中：基本支出15.06万元，占12.15%；项目支出108.84万元，占87.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计80.31万元，与上年相比，增减少18.17万元,减少18.45%，主要是因为我单位严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，压减公用经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出80.31万元，占本年支出合计的64.82%，与上年相比，财政拨款支出减少18.17万元，减少18.45%，主要是因为单位厉行节约压减公用经费和项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出80.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.31万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为212.15万元，支出决算数为80.31万元，完成年初预算的37.86%，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.15万元，支出决算为80.31万元，完成年初预算的37.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含了人员经费90.35万元，但在职人员工资福利支出纳入市发改委统一核算，我单位支出决算数未包含人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出15.06万元，其中：

人员经费0万元，占基本支出的0%,在职人员工资福利支出纳入市发改委统一核算，我单位支出决算数未包含人员经费。

公用经费15.06万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的9.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化，主要原因是我单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的9.41%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，对公务接待支出进行了严格的管理，压缩了开支，与上年相比减少0.89万元，减少52.66%,减少的主要原因是对公务接待支出进行了严格的管理，进一步压减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加无变化，主要原因是我单位无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化，主要原因是我单位公务用车保有量0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无此项经费开支。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组9个、来宾58人次，主要是对接重点建设项目工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市重点建设项目事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算收支。

     九、国有资本经营预算收入支出决算情况

       本单位2022年度无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出15.06万元，比年初预算数减少6.74 万元，降低30.92%。主要原因是：单位厉行节约，进一步完善和规范了办公用品领用、会议、出差、公务接待等财务审批制度，反对铺张浪费，严格控制行政运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.57万元，用于召开三类会议，人数40人，内容为省重点项目调度会议；开支培训费0.56万元，用于开展干部业务学习及培训，人数2人，内容为无人机驾照培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、项目建设稳中有进。省市重点建设项目超额完成年度计划务。48个省重点建设项目，累计完成投资440.51亿元；229个市重点建设项目累计完成投资1008.3亿元；130个产业项目，完成投资613.17亿元，占年计划的123.59%。2022年全市固定资产投资增长2.4%，2022年先后组织开展4次全市重大项目集中开、竣工活动，共开工重点项目237个，总投资889.9亿元，其中产业项目152个，总投资650.3亿元；竣工项目59个，总投资199.3亿元，其中产业项目53个，总投资176.7亿元。

2、协调推进机制有力。一是制定出台《常德市重点建设领导小组工作规则》，持续推行“一单三制四调度”项目推进机制，采取调度会、项目现场调研会、优化营商环境主题党日项目现场服务活动等形式，收集问题、交办问题，2022年累计交办省市重点项目问题101个，解决97个，销号率达96.04%。二是出台《常德市“骏马项目”和“蜗牛项目”评定办法》，2022年二、三季度分别对省、市重点建设项目完成情况进行统计核实，每季度拟定20个“骏马项目”、8个“蜗牛项目”进行评选通报，进一步掀起全市项目建设的高潮，加快省、市重点项目的建设进度。

（二）存在的问题及原因分析

1、编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，预算编制有待进一步科学规范。

2、项目资金使用效率有待进一步提升，加强监督管理，按照时间节点计划合理分配使用。

3、预算编制有执行偏差，上级检查、考核、调研临时性任务无法准确预计，增加了执行偏差的不确定性。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市重点建设项目事务中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）本单位情况。

常德市重点建设项目事务中心为市发展改革委员会管理的副处级公益一类事业单位。单位内设科室3个，分别是综合部、建设项目部、前期项目部。2022年编制核定人数10人，截至 2022 年 12月31日，实有在职人员7人。

（二）职能职责

1.贯彻落实中央、省、市关于重点建设项目管理工作的法律法规和方针政策，为全市重点建设项目工作提供保障服务。

2.协调推进全市重点建设项目和重大前期项目相关工作，为市政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。

3.负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和和信息采集等工作。

4.承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。

5.承担市重点项目建设成效及作用评价工作，对市重点项目完成情况提出奖惩建议，对参建单位实行业绩考核。

6.承担市发展和改革委员会交办的其他工作。

（三）财务情况

 1、部门整体支出情况

本单位2022年度收入123.9万元，支出123.9万元。2022年度收入决算数123.9万元，比2021年增加18.84万元，增加17.93%，主要是因为今年新增了物业管理费用。其中，一般公共预算财政拨款收入80.31万元，占比64.82%，其他收入43.59万元，占比35.18%。

2022年年度支出123.9万元，其中，基本支出15.06万元，占总支出的12.15%；项目支出108.84万元，占总支出的87.85%。

2、部门预算收支决算情况

2022年收入决算数123.9万元，比年初预算数减少88.25万元，减少41.6%。主要原因是：年初预算数包含了人员经费90.35万元，但在职人员工资福利支出纳入市发改委统一管理，我单位收入决算数未包含人员经费。

 2022年支出决算数123.9万元，其中：基本支出15.06万元，项目支出108.84万元；支出决算数比年初预算数减少了88.25万元，减少了41.6%。主要原因是：年初预算数包含了人员经费90.35万元，但在编人员工资福利支出纳入市发改委统一管理，我单位支出决算数未包含人员经费。

3、“三公经费”支出使用和管理情况：

“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费0.8万元，全部为公务接待费开支，比上年减少0.89万元，减少52.66%，主要原因是：对公务接待支出进行了严格的管理，进一步压减开支。

 （四）绩效目标

1、部门绩效总目标

实施重点建设项目229 个，年度计划投资804.46亿元。其中，产业项目占重点项目年度计划投资比重的60%以上。

2、年度绩效目标

（1）全市固定资产投资平稳增长，确保民间投资占比、高技术投资占比高于去年同期水平。

（2）实施重点建设项目229个以上，累计完成投资1008.3亿元。实施重大前期项目100个，估算总投资955亿元，确保 60 个以上项目具备开工条件，力争 40 个项目开工建设。策划开发重大项目200个，力争30%的项目转化为下年度前期项目，10%的项目转化为下年度重点建设项目。

（3）对标国家重点支持的铁路、公路、机场等领域，聚焦我市交通薄弱环节，加快在建项目实施，推动新开工项目前期工作，完成更多实物投资。

（4）加快民生领域重点工程建设，实施一批保障房、老旧小区改造、公共卫生、教育等领域重点工程。实施重点项目31个，年度投资计划56.98亿元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出决算数为15.06万元，其中：公用经费13.18万元，包括办公费2.16万元、印刷费1.09万元、邮电费0.04万元、劳务费7.37万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出2.05万元；其他资本性支出1.88万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出决算数为65.25万元，其中重点工程调度与协调经费32.27万元，重点建设项目计划编制与保障32.98万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、项目建设稳中有进。省市重点建设项目超额完成年度计划务。48个省重点建设项目，累计完成投资440.51亿元；229个市重点建设项目累计完成投资1008.3亿元；130个产业项目，完成投资613.17亿元，占年计划的123.59%。2022年全市固定资产投资增长2.4%，2022年先后组织开展4次全市重大项目集中开、竣工活动，共开工重点项目237个，总投资889.9亿元，其中产业项目152个，总投资650.3亿元；竣工项目59个，总投资199.3亿元，其中产业项目53个，总投资176.7亿元。

2、协调推进机制有力。一是制定出台《常德市重点建设领导小组工作规则》，持续推行“一单三制四调度”项目推进机制，采取调度会、项目现场调研会、优化营商环境主题党日项目现场服务活动等形式，收集问题、交办问题，2022年累计交办省市重点项目问题101个，解决97个，销号率达96.04%。二是出台《常德市“骏马项目”和“蜗牛项目”评定办法》，2022年二、三季度分别对省、市重点建设项目完成情况进行统计核实，每季度拟定20个“骏马项目”、8个“蜗牛项目”进行评选通报，进一步掀起全市项目建设的高潮，加快省、市重点项目的建设进度。

3、重大前期转化有序。2023年度273个重点工程中有148个由2022年前期项目转化而来。其中全市新增重点工程179个，有113个由2022年前期项目转化而来，增量支撑度为63%。新增重点工程中含产业项目119个，其中87个由前期项目转化而来，增量支撑度为73%。

 七、存在的问题及原因分析

1、编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，预算编制有待进一步科学规范。

2、项目资金使用效率有待进一步提升，加强监督管理，按照时间节点计划合理分配使用。

3、预算编制有执行偏差，上级检查、考核、调研临时性任务无法准确预计，增加了执行偏差的不确定性。

八、下一步改进措施

1.科学预算管理。做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提升绩效指标匹配度，强化财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

2.规范财务管理。建立健全并严格执行各项财务管理制度，完善内控机制，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，确保资金使用规范、合法、真实。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度的绩效目标自评结果优秀，现按规定予以公开。

十、其他需要说明的情况

无