常德市粮食局武陵分局2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市粮食局武陵分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市粮食局武陵分局单位概况

一、部门职责

（一）承担市城区范围内军队和社会粮食供应保障方面的事务性、服务性工作；

（二）负责应对突发事件引发的市城区范围内粮食供求和价格波动；

（三）承担市城区粮油销售网点规划、布局的事务性、服务性工作；

（四）参与搞活区域性粮食市场

（五）完成市发展改革委（市国动办）交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市粮食局武陵分局单位内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：局长室、办公室、人事党办股、财务审计股、行业发展股、调控统计股、粮政执法队、工会、两会联络办。

 所属事业单位：无。

（二）决算单位构成。常德市粮食局武陵分局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市粮食局武陵分局单位本级。（本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为常德市粮食局武陵分局单位本级）。

第二部分 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：常德市粮食局武陵分局                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1153.47万元。与上年相比，增加84.36万元，增长7.89%，主要是因为本年一般公共预算财政拨款收入较上年增加。支出总计1153.47万元。与上年相比，增加84.36万元，增长7.89%，主要是因为本年粮油物资储备支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1135.59万元，其中：财政拨款收入1135.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1136.39万元，其中：基本支出1126.59万元，占99.14%；项目支出9.8万元，占0.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1135.59万元，与上年相比，增加88万元,增长8.40%，主要是因为本年粮油物资储备支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1135.59万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，财政拨款支出增加88万元，增长8.40%，主要是因为本年社会保障和就业支出减少24.58万元、住房保障支出减少8.89万元、粮油物资储备支出增加121.47万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1135.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出291.53万元，占25.67%；住房保障支出40.94万元，占3.61%;粮油物资储备支出803.12万元，占70.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为886.54万元，支出决算数为1135.59万元，完成年初预算的128.09%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.53万元（由于预算数为0，无法计算完成百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未在此科目安排预算，但离退休人员工资及基础绩效下达在此科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.90万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出合理编制预算并规范使用。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年工伤保险缴费等支出合理编制预算并规范使用。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.97万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年中有在职人员退休使住房公积金缴纳金额减少。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算为789.57万元，支出决算为391.37万元，完成年初预算的49.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职及离退休人员的绩效考核奖等支出在预算编制时纳入本科目、指标下达时纳入事业运行科目。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为402.75万元，（由于预算数为0，无法计算完成百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及离退休人员的绩效考核奖等支出在预算编制时纳入行政运行科目、指标下达时纳入本科目。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年运转类项目支出预算编制及资金使用无变动调整情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1126.59万元，其中：

人员经费1036.08万元，占基本支出的91.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费90.51万元，占基本支出的8.03%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成百分比），决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项支出安排，与上年相比增加0万元（由于上年数为0，无法计算百分比）,主要原因是我单位无此项支出安排。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后我单位部分业务与上级单位共同开展，公务接待活动事项减少，与上年相比增加0万元（由于上年数为0，无法计算百分比）,无变化的主要原因是我单位严格规范公务活动接待行为，本年未发生公务接待活动相关的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成百分比），决算数等于预算数的主要原因是我单位公车改革后公务用车保有量为0辆，与上年相比增加0万元（由于上年数为0，无法计算百分比）,主要原因是我单位公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成百分比），决算数等于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0辆，与上年相比增加0万元（由于上年数为0，无法计算百分比）,主要原因是我单位公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元（由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比）,因公出国（境）费支出决算0万元（由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比）。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位本年无此项支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位本年无此项支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出90.51万元，比年初预算数减少25.33万元，减少21.87%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定在保证必要业务活动开展的前提下厉行节约。比上年决算数增加10.02万元，增长12.45%,主要原因是：本年机关在职人数较上年增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，单位对2022年度整体支出开展了绩效自评工作，全年预算执行数1136.39万元，从评价情况来看，本年较好的完成了绩效目标，认真履行了粮食业务职能，达到了“保障市城区范围内军队和社会粮食供应平衡；确保突发事件引起的市城区范围内粮食供求和价格波动平稳；对辖区内‘超标粮’监管到位；合理规划和布局市城区粮食应急网点；对辖区内粮食收购、加工入统企业开展库存检查确保库存粮食数量真实、质量合格；保证粮食市场安全、所服务对象满意度高。”的效果。

（二）存在的问题及原因分析

预算资金在执行时存在挪项使用情况，资金使用过程还可以更规范。原因分析：我单位离退休人员基数大，老干经费覆盖不了常老干〔2019〕6号文件中由单位负担的各项老干活动、待遇相关支出，使离退休人员费用开支挤占其他指标。在今后的费用支出时根据资金性质严格分类，尽可能使费用性质与资金性质相符，在满足离退休干部待遇的前提下提倡厉行节约，减少挪项费用发生。

单位内部预算绩效管理各项职责未明确到具体科室岗位，预算绩效管理职责分工还可以更清晰。原因分析：单位缺乏专业人员与业务科室的协调配合，弱化了实施预算绩效管理的基本环节。在条件允许的前提下尽应可能清晰地划分绩效管理工作主体，明确绩效管理工作职责，强化预算绩效管理理念，各部门分工合作科学地开展绩效评价和结果运用。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市粮食局武陵分局单位整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

机构人员情况：我单位为参照公务员管理的正科级事业单位，上级单位为市发展和改革委员会(市国防动员办公室），2022年末实有在职人数35人，纳入本年预决算编制范围的为市粮食局武陵分局本级。

单位主要职责：我单位的主要职能是按照《粮食流通管理条例》和市政府赋予的职能职责负责保障市城区范围内军队和社会粮食供应，负责应付突发事件引起的市城区范围内粮食供求和价格波动，负责规划、布局市城区粮油销售网点，组织参与搞活区域性粮食市场，负责武陵区“超标粮”处置监管，及分局所属原八家粮食企业改制后遗留问题的处理与维稳等工作。

单位财务情况：截止2022年12月31日，资产负债表反映资产总额282.27万元，其中流动资产21.24万元，非流动资产261.03万元（主要为土地使用权231.01万元）；负债总额2.87万元，均为流动负债；净资产279.40万元。2022年本年预算收入1168.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入1148.78万元，其他资金收入19.83万元；上年结转17.88万元；2022年决算支出1136.39万元，其中基本支出1126.59万元，项目支出9.8万元；年末结转收回13.19万元、结转下年36.91万元。

整体绩效目标：通过实施本年工作项目，达到“保障市城区范围内军队和社会粮食供应平衡；确保突发事件引起的市城区范围内粮食供求和价格波动平稳；确保辖区内‘超标粮’监管到位；合理规划和布局市城区粮食销售网点；辖区库存粮食数量真实、质量合格，保证粮食市场安全”的效果。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

    基本支出年初预算877.54万元，其中人员经费761.71万元，公用经费115.83万元。基本支出决算数为1126.59万元，其中人员经费1036.08万元，公用经费90.51万元。决算数大于预算数的主要原因是工资调标奖金增发等部分未纳入年初预算。

（二）项目支出情况

项目支出年初预算数9万元，项目支出决算数9.8万元。决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转的最低收购价稻谷处置监管经费。

三、政府性基金预算支出情况

    我单位本年无政府性基金预算支出使用情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年无国有资本经营预算支出使用情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位本年无社会保险基金预算支出使用情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标

数量指标：

1.粮食购销管理工作。协助武陵区发改局组织辖区2022年粮食收购工作，对辖区早、中晚稻产量及收购形式进行预测，预设收购库点，准备充足仓容，适时启动托市收购和临储收购，完成数量指标超30000吨。做好企业收购备案，项目申报、粮食进出库协调工作，帮助企业排忧解难，未出现区域性卖粮难和超标粮流入口粮市场的现象。

2.粮食供需平衡调查。开展2021年度粮食供需平衡调查，完成数量指标17个城区样本户的数据采集、分析、上报工作，为上级粮食宏观调控提供决策依据。

3.粮食质量抽检工作。加强口粮市场安全监管，对2022年度武陵区新收获稻谷（包含早、中晚稻）进行抽样送检，完成检测样品数量指标80多份。

4.粮食应急网点规划。开展市场调研，掌握辖区粮油行情，关注市场动态，充分做好监测预警和应急准备工作，规划调整粮食应急网点，建立完备的粮食应急体系，完成应急网点规划数量指标28个，包括粮食应急加工企业2家、粮食应急供应网点企业16家、粮食应急配送企业5家、粮食应急储运企业4家、粮食应急主食加工企业1家。

质量指标：

5.政策性粮食库存检查。对辖区内粮食收购、加工入统企业开展库存检查，发现问题、督导整改，确保粮食收购、存储、运输、销售、加工环节符合相关要求，库存粮食质量、数量符合规定标准。抓好安全生产和安全储粮工作，完善粮情、药剂、熏蒸等管理制度，推进粮油仓储规范化管理。

6.军供业务粮食质量。指导城区军供站严格履行军供保障职责，规范军供管理，优化军供服务，坚持军粮一批一检，保证采购和配送的粮食质量100%合格、配送及时。

（二）效益指标

社会效益指标：

7.粮食应急保供业务。成立粮油供应保障工作领导小组，明确责任，落实到人，做好市场调研，掌握辖区粮油行情，密切关注市场动态，做好检测预警和应急准备。统筹协调，合理布局，发挥粮油骨干企业作用，确保辖区粮油市场稳定供应。

8.“超标粮”监管工作。加强超标粮监管工作，一是强化饲用稻谷购买方中粮贸易有限公司和中国供销粮油有限公司的主体责任，要求专人驻库全程监控录像，运输在途GPS+影像监控，警示改变用途用做口粮将追究刑责；二是安排专人全程监督出库；三是加强与始发地（出库储备库点）和稻谷加工后销售流向地（饲料加工企业）的信息通报，协同监管。多措并举杜绝不合格粮食流入口粮市场。

（三）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：

9.所服务部队满意度。市城区范围内军粮供应业务无投诉，确保产品质量和服务质量，部队满意度达到100%。

七、存在的问题及原因分析

1.预算执行过程资金使用还可以更规范。预算资金存在挪项使用情况，非老干经费指标中有离退休人员相关费用支出。原因分析：我单位离退休人员基数大，预算批复的老干经费覆盖不了符合常老干[2019]6号文件中由单位负担的各项老干活动、待遇相关支出，离退休人员费用开支挤占其他指标。

2.预算绩效管理职责分工还可以更清晰。单位内部预算绩效管理各项职责未明确到具体科室岗位，主要由财务科室牵头承担绩效申报和自评工作。原因分析：单位缺乏专业人员与业务科室的协调配合，弱化了实施预算绩效管理的基本环节。

八、下一步改进措施

1.规范预算资金使用。在今后的费用支出时根据资金性质严格分类，尽可能使费用性质与资金性质相符，在满足离退休干部待遇的前提下提倡厉行节约，减少挪项费用发生。

2.重视预算绩效管理。在条件允许的前提下尽可能清晰地划分绩效管理工作主体，明确绩效管理工作职责，强化预算绩效管理理念，各部门分工合作科学地开展绩效评价和结果运用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    通过绩效自评，进一步掌握了预算资金使用情况和实现的绩效目标，同时也发现了问题和不足，总结了资金使用管理经验，为今后加强资金绩效管理、提高资金使用效益、完善财务管理制度和预算编制提供了重要的参考依据。绩效自评报告及附件将在一级单位门户网站上予以公布，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市粮食局武陵分局                    单位：万元

                           2022年部门整体支出绩效自评表