常德市发展和改革委员会2023年部门预算公开

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第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8.组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

13.研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

14.组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

15.牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

16.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

17.研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

18.承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。

19.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市发展改革委内设科室32个，所属事业单位18个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、法规科、人事科、财务审计科、行政审批服务办公室、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、评估督导科、体制改革综合科、固定资产投资科、重点项目管理科、地区经济科、农村经济科、工业和高新技术产业科、服务业科、基础设施发展科、经济贸易科、利用外资和境外投资科、社会发展科、就业收入分配和消费科、资源节约和环境保护科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、财政金融和信用建设科、长江经济带和洞庭湖发展科、粮食调控与储备科、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食政策和安全科、粮食监督检查科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是市价格成本调查队、市节能监督管理中心、市价格监测中心、信息中心、市重点建设项目事务中心、市粮食局武陵分局、市价格认证中心、市粮油食品质量检测中心、市粮食行政执法大队、市两型社会建设领导小组办公室、市能源管理处、市铁路建设工作办公室、市政府投资项目评审中心、市对口支援办公室、市救灾物资储备中心，市人民防空工程质量监督站、市人民防空指挥信息保障中心、市人民防空工程管理处。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市发展和改革委员会本级、常德市重点建设项目事务中心、常德市粮食武陵分局。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入4,940.99万元，全部是经费拨款4,940.99万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市发展改革委归口管理使用的服务业引导资金、节能减排工作经费、物价监管工作经费、粮油深加工及物流产业发展专项资金、重点工程调度与协调、重点建设项目计划编制和保障、军粮供应网络体系建设经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及粮油物资储备支出等。

2023年市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数4,940.99万元，其中，一般公共预算拨款4,940.99万元（经费拨款4,940.99万元，占100%）；无政府性基金预算拨款。2023年收入预算较上年减少20.80万元，下降0.42%，主要是经费拨款减少20.80万元，主要原因是人员经费财政拨款收入增加、公用经费和运转类项目经费财政拨款经费压减。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数4,940.99万元，其中，基本支出4,628.49 万元，项目支出312.50 万元。主要包括一般公共服务2,982.34万元，社会保障和就业支出835.12万元，住房保障支出298.09万元，粮油物资储备支出825.44万元。2023年支出预算较上年减少20.80万元，下降0.42%，主要是人员经费增加11.91万元，主要原因是工资及绩效考核等奖金的增加；公用经费减少7.61万元，主要原因是预算在职人员减少；项目支出减少25.10万元，主要原因是事业运行类项目经费按照2022年度预算批复数的10%压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入4,940.99万元，支出包括：一般公共服务2,982.34万元，占60.36%；社会保障和就业支出835.12万元，占16.90%；住房保障支出298.09万元，占6.03%；粮油物资储备支出825.44万元，占16.71%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少20.80万元，下降0.42%，主要是人员经费增加11.91万元，主要原因是工资及绩效考核等奖金的增加；公用经费减少7.61万元，主要原因是预算在职人员减少；项目支出减少25.10万元，主要原因是事业运行类项目经费按照2022年度预算批复数的10%压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算数为4,628.49万元，其中：人员经费3,875.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费752.88万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市发展和改革委员会2023年一般公共预算项目支出年初预算数为312.50万元，其中事业运行经费212.50万元，主要用于服务业引导资金、节能减排办工作经费、两型示范创建引导经费、物价监管工作经费、重点工程调度和协调和重点工程稽察经费、以及军粮供应网络体系建设经费等方面；事业发展专项粮食产业发展专项资金100万元，主要用于粮油深加工及物流产业发展专项资金方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市发展和改革委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市发展和改革委员会运行经费预算752.88 万元，较上年预算减少7.61万元，下降1.00%。其减少原因为预算在职人员减少，分类分档的单位基本运转保障支出标准按照上年预算的10%压减，厉行节约，严格经费管理。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市发展和改革委员会“三公”经费预算数为74.00万元，其中：公务接待费32.00万元，因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置及运行费37.00万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费37.00万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少33.00万元，下降30.84%。其减少原因为厉行节约，严控“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况。2023年市发展和改革委员会会议费预算10.00万元，拟召开全市发展改革系统工作、常德市碳达峰碳中和工作领导小组、常德市长江经济带领导小组、湘雅常德医院平战转换全省试点现场会、全市发展改革系统重点工作调度会、全市社会信用体系建设领导小组、常德市落实粮食安全责任制考核领导小组、全市粮食收购工作、市服务业领导小组工作、全市重点建设领导小组等会议，人数约800人次，主要包含总结上年度、部署2023年发展改革各项工作，汇报审议《常德市碳达峰实施方案（审议稿）》《常德市碳达峰碳中和工作领导小组工作规则及办公室工作规则（审议稿）》等文件，部署2023年长江经济带建设相关工作，调度发改系统经济运行、重大项目、重点工作进展情况，传达贯彻国省社会信用体系建设工作有关部署及审议我市落实意见、年度考核办法等，部署全市粮食安全责任制考核工作和安排粮食收购工作，部署2023年服务业工作安排，研讨2023年全市重点建设项目责任制和重大前期项目责任制初步方案等内容；培训费预算3.00万元，拟开展全市粮油质检员培训暨县级粮油质监站比对考核、农业水价综合改革业务、全市国防动员稽查宣教骨干、2023年常德市人防工程质量监督、人防工程建设管理与质量监督、专项债券申报工作业务等培训，人数约350人次，主要内容为学习粮油相关法律法规、国家粮油质量标准、粮油品质检验方法及仪器设备现场操作培训、2023年-2025年农业水价实施方案、农业水价机制建立、国防动员的法律规章与制度，推广普及全市国防动员执法与宣传教育工作先进经验，提升履职尽责能力、人防工程质量控制与监管、人防政策法规、人防行政许可、人防工程质量监督及验收控制要点、人防平战转换重点、人防安全生产培训、邀请专业机构进行专项债项目策划包装整体思路和主要操作技巧授课。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市发展和改革委员会政府采购预算总额125.90万元，其中：货物采购预算11.00万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算114.90万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市发展和改革委员会及所属预算单位共有车辆6台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆5台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,940.99万元，其中，基本支出4,628.49 万元，项目支出312.50 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

附件：常德市发展和改革委员会2023年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。