常德市发展和改革委员会2021年部门决算公开

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,439.10万元。与上年相比，减少1,867.68万元，减少20.07%，主要是因为：1.在人员增减不大的情况下，工资福利支出增加（2020年，我单位绩效奖优秀等次）；2.当年省市追加的重大项目前期经费和其他项目经费减少，产业立市工作经费大幅减少；3.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转；4.上年结转的项目经费减少。支出总计7,439.10万元，与上年相比，减少1867.68万元，减少20.07%%，主要是因为：1.在人员增减不大的情况下，工资福利支出增加（2020年，我单位绩效奖优秀等次）；2.当年省市追加的重大项目前期经费和其他项目经费减少，产业立市工作经费大幅减少；3.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转；4.上年结转的项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,640.80万元，其中：财政拨款收入6,625.92万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.88万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2021支出合计7,419.45万元，其中：基本支出5,449.16万元，占73.44%%；项目支出1,970.29万元，占26.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,366.82万元，与上年相比，减少1659.40万元，减少18.38%，主要是因为1.在人员增减不大的情况下，工资福利支出增加（2020年，我单位绩效奖优秀等次）；2.当年省市追加的重大项目前期经费和其他项目经费减少，产业立市工作经费大幅减少；3.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转；4.上年结转的项目经费减少。财政拨款支出总计7,366.82万元，与上年相比，减少1659.40万元，减少18.38%。主要是因为：1.在人员增减不大的情况下，工资福利支出增加（2020年，我单位绩效奖优秀等次）；2.当年省市追加的重大项目前期经费和其他项目经费减少，产业立市工作经费大幅减少；3.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转；4.上年结转的项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,366.82万元，占本年支出合计的99.29%，与上年相比，财政拨款支出减少917.51 万元，减少11.08%，主要是因为：1.在人员增减不大的情况下，工资福利支出增加（2020年，我单位绩效奖优秀等次）；2.当年省市追加的重大项目前期经费和其他项目经费减少，产业立市工作经费大幅减少；3.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转；4.上年结转的项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,366.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,780.00万元，占64.89%%；社会保障和就业（类）支出1,411.80万元，占19.16%%;节能环保（类）支出12.80万元，占0.17%；交通运输（类）支出39.01万元，占0.53%；资源勘探工业信息（类）支出2万元，占0.03%；住房保障（类）支出300.30万元，占4.08%；粮油物资储备（类）支出808.71万元，占10.98%；其他（类）支出12.20万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,803.02万元，支出决算数为7,366.82万元，完成年初预算的153.38%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的产业立市办工作经费。

2.一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3156.54万元，支出决算为3,504.11万元，完成年初预算的111.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年中结转的重大项目前期工作经费。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的省下达的农产品调查经费和年中省追加的2021年度农产品调查经费以及农业水价综合改革专项工作经费。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为3.36万元，支出决算为940.42万元，完成年初预算的27988.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的重大项目前期经费、产业立市办工作经费、重大项目前期奖补等，当年追加的2021年7-12月份离休人员经费、2021年度重大项目前期经费、产业立市办工作经费、以及2021年省级价格调控监管（价格监测）工作经费、价格监测经费（2021年部分价格调控监管工作经费）等经费。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的市纪委分配下达的2021年派驻纪检组的纪检监察工作经费。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的纪检监察工作经费。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中市追加的2020年度全面深化改革工作奖励经费。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的抽检专项经费。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的抽检专项经费。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.52万元，完由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的抽检专项经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为676.13万元，支出决算为794.52万元，完成年初预算的117.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是离休费、退休费等增加。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为203.99万元，支出决算为520.74万元，完成年初预算的255.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是离休费、退休费等增加。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的职业年金虚账做实资金。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的市直离退休人员生活补助提标。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的病故人员的死亡抚恤金。

17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政代扣的残保金，年初预算在“一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（项）”，实际在支付系统操作时列支“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”。

18.节能环保（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的两型社会建设专项资金和宣传及课题研究经费。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的航线办工作经费。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的新型工业化工作优秀单位奖。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.86万元，支出决算为300.30万元，完成年初预算的814.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年初预算委本级和重点办住房公积金编制在一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务），工资由财政统发，年中追加的年终绩效、奖金等需单位缴纳的住房公积金，还有工资福利支出增加。

22.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为463.83万元，支出决算为343.08万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市粮食局武陵分局在职人员绩效考核奖和综治考核奖在预算编制时属于行政运行科目，但实际财政指标下达时分别为其他粮油事务支出、事业运行科目。

23.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为62.49万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的67.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年粮食企业改革，组建粮食集团，移交国资委，年初预算中企业应上缴的企业维稳经费30万元未上缴国库，导致预算收入企业维稳经费无来源。

24.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。

年初预算为37.37万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的95.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的粮食专项业务经费。

25.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为183.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年初预算编制时此项级科目无内容，但实际指标下达时，市粮食局武陵分局每月代扣在职人员个人部分各项保险缴费、在职人员综治考核奖放在本科目核算。

26.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为162.45万元，支出决算为204.58万元，完成年初预算的125.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是上年结转的下达政策性粮食库存数量和质量大清查检查工作经费、超标粮稻谷监管经费、“粮油千亿产业”专项资金、粮油深加工及物流产业发展专项资金。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的市航线办工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5,435.43万元，其中：人员经费5,006.52万元，占基本支出的92.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费428.91万元，占基本支出的7.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131.40万元，支出决算为62.65万元，完成预算的47.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情等因素的影响，因公出国（境）支出没有发生额；与上年相比持平，持平的主要原因是因疫情等因素的影响，因公出国（境）支出没有发生额。

公务接待费支出预算为76.80万元，支出决算为25.78万元，完成预算的33.57%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定；与上年相比减少11.99万元，减少31.74%,减少的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，规范公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为44.60万元，支出决算为36.87万元，完成预算的82.67%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定；与上年相比减少2.95万元，减少7.40%，减少的主要原因是我委较好地管理公务车辆，从严从紧控制车辆运行经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算25.78万元，占41.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.87万元，占58.85%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为25.78万元，全年共接待来访团组253个、来宾2441人次，主要是国家发改委、省发改委、区县发改委等对口来调研、检查、考核以及产业立市办接待投资项目方来考察等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.87万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费36.87万元，主要是公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出，截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出428.91万元，比年初预算数减少101.89万元，减少19.20%，主要原因是：厉行节约，严格经费管理。比上年决算数减少50.49万元，减少10.53%。主要原因是：一是我委实行节约型机关，进一步完善和规范了办公用品领用、会议、出差、公务接待等财务审批制度，厉行节约，反对铺张浪费；二是严格执行公务车改革制度；三是厉行节约，严格控制行政运行成本。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费23.88万元，用于召开三类会议，人数约1500人，内容为发改委系统、市产业立市办、服务业、新开工重大项目工作相关月季度、半年等调度、总结、乡村振兴、公车改革、节能、安全生产工作会议、推进“五优联动”工作座谈会、全市发改系统党风廉政建设工作会、全市发展改革暨稳投资工作会、党史学习教育动员大会、全市城镇污水处理成本监审业务讨论会、开展“十四五”社会信用体系建设规划专项调研会、召开档案法律法规宣讲会、开展政策形势专题学习交流会、开展廉政教育专题讲座、习近平法治思想专题学习讲座、全市义务教育阶段学科类校外培训收费标准座谈会、服务业引导、粮食收购及大米生产情况、粮食安全责任制争先创优调度会、全市智能粮食管理系统管理人员技术培训会、上级工作组检查调研等费用；开支培训费4.85万元，用于开展全委（系统）干部业务学习及培训，人数约350人，内容为保密知识和消防安全知识、法治教育、2021年市粮油质检员培训、全国农产品常规调查数据审核培训、全市农业水价综合改革业务培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度政本单位府采购支出总额266.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.30万元、政府采购服务支出178.14万元。授予中小企业合同金额10.65万元，占政府采购支出总额的4.00%，其中：授予小微企业合同金额10.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的26.11%。2021年度常德市发展和改革委员会本级、常德市重点建设项目事务中心、市粮食局武陵分局等无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评和国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对常德市发展和改革委员会本级、常德市重点建设项目事务中心、市粮食局武陵分局等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7,419.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《2021年市部门整体支出绩效自评表》评分，市发改委本级得分98分、市重点建设项目事务中心等分100分、市粮食局武陵分局100分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说市发改委的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算的执行和控制方面还需加强。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年粮油深加工及物流产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整合市直粮食企业组建我市粮食集团企业数量1家；二是3家企业粮仓维修改造面积达14066平方米；三是全年开展粮食宣传活动数量6次；全年粮油检验监测571批次；四是2021年粮油深加工及物流产业发展专项引导资金完成投资100万元；五是开展监督检查执法专项行动11次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、发展和改革事务：反映发展和改革事务方面的支出。主要包括人员经费、公用经费和业务经费等。

第五部分

附  件

2021年度市发展和改革委员会部门整体支出绩效评价报告

根据《常德市财政局<关于开展2021年度预算支出绩效自评工作>的通知》（常财办发﹝2022﹞11号）文件精神，常德市发展和改革委员会对2021度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）机构、人员情况

常德市发展和改革委员会是市政府组成部门，设有32个内设机构，分别是：办公室、法规科、人事科、财务审计科、行政审批服务办公室、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、评估督导科、体制改革综合科、固定资产投资科、重点项目管理科、地区经济科、农村经济科、工业和高新技术产业科、服务业科、基础设施发展科、经济贸易科、利用外资和境外投资科、社会发展科、就业收入分配和消费科、资源节约和环境保护科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、财政金融和信用建设科、长江经济带和洞庭湖发展科、粮食调控与储备科、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食政策和安全科、粮食监督检查科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。所属事业单位17个，分别是：市价格成本调查队、市节能监督管理中心、市价格监测中心、信息中心、市价格调节基金征收管理办公室、市价格认证中心、市粮油食品质量监督管理办公室、市粮食行政执法大队、市两型社会建设领导小组办公室、市能源管理处、市铁路建设工作办公室、市洞庭湖生态经济区建设办公室、市国家投资项目评审中心、市对口支援办公室、市救灾物资储备中心，市重点建设项目事务中心、市粮食局武陵分局。预算单位共3个，分别是：常德市发展和改革委员会（本级）、常德市重点建设项目事务中心、常德市粮食武陵分局。人员编制213人，实有人数为194人。

（二）主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8.组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

13.研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

14.组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

15.牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

16.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

17.研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

18.承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。

19.完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1.资产负债情况

截至2021年12月31日，资产总额1767.67万元，其中流动资产730.94万元、非流动资产1036.73万元。负债57.01万元，主要是2020年机构改革后，并入的原粮食局办公楼历史挂账。净资产1710.66万元。

2.收支结余情况

2021年，年初预算收入4803.02万元，预算调整1837.78万元，调整后预算收入6,640.80万元，其中一般公共预算6,625.92万元、其他收入14.88万元。上年结转798.30万元。2021年可用指标合计7,439.10万元。

2021年，年初预算支出4803.02万元。决算支出7419.45万元，其中基本支出5449.16万元、项目支出1970.29万元。年底结转结余19.66万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

2021年，市发展改革委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委省政府、市委市政府各项决策部署，对标“十四五”规划安排，着力兴产业、扩投资、促改革、优环境、保粮安、控物价，常态化抓好疫情防控，推动全市经济高质量发展。

2.2021年度部门绩效目标

（1）产业投资增速、省重点建设项目投资完成率达到全省平均水平；高新技术产业投资和技改投资占产业投资比重达到去年水平达成率。

（2）居民可支配收入增长率≥8.5%；居民消费价格指数涨幅控制在省定目标以内；力争争资额度全省增速及占比均≥10%；地区生产总值增速达到全省平均水平。

（3）保障国家粮食安全；本地区全体居民人均可支配收入水平及增速达到同类地区平均增速达成率100%；强化资金保障；加强易地扶贫搬迁后续扶持；最大限度实现“点对点”政策精准帮扶；提升县域经济发展水平。

（4）力争全市园区循环化改造节能减排目标值≥90%。

（5）项目实施对牵头推进的重大改革进度的影响取得实质性进展；形成多点支撑、竞相发力的区域发展格局。

（6）服务对象满意度≥90%。

（五）绩效评价工作情况

根据市财政局有关要求，市发展改革委成立了专门绩效评估组，先后召开科室负责人会议，就年度工作完成情况、绩效目标情况进行清理，并对照年初目标进行审核评分。要求提供相应的数据材料和相关材料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真分析；并对会计记录、财务报表及财务资料进行了清理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

（六）综合评价结果

根据《2021年市部门整体支出绩效自评表》评分，市发改委本级得分98分、市重点建设项目事务中心等分100分、市粮食局武陵分局100分，部门整体支出绩效为“优秀”。2021年，根据委年初工作规划和重点性工作， 围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超出本年预算和上年决算支出。保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。总的来说市发改委的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算的执行和控制方面还需加强。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况  

1.基本支出预、决算情况

2021年，基本支出年初预算4420.02万元，其中工资福利支出2751.19万元、一般商品和服务支出786.22万元、对个人和家庭的补助882.61万元。上年结转0万元，年内调整预算1015.41万元，全年可执行预算5,435.43万元。

2021年，基本支出决算5,435.43万元，其中工资福利支出3,651.40万元、一般商品和服务支出427.87万元、对个人和家庭补助1355.12万元，资本性支出1.04万元。年末结转结余0万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2021年基本支出较年初预算增加1015.41万元，增幅22.97%。主要原因是工资调标、绩效考核奖提标、绩效考核奖增加部分、模范机关奖励等未纳入年初预算。较上年决算增加649.59万元，增幅13.57%。主要原因是薪级调整、资本性支出减少、工会经费和福利费提标等。

说明：商品和服务支出较年初预算减少，主要是专项业务经费编制预算时是基本支出，下达指标时是项目经费，核算报销时账务和编报决算时均按项目经费处理导致。

3.“三公”经费情况

上表反映，2021年“三公”经费62.65万元，较上年减少14.94万元，减幅19.26%。主要原因：我委严格执行中央八项、省九项和市十项规定，厉行节约、增收节支，未新购公车车，确保三公经费不突破上年数。

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2021年，项目支出年初预算383万元，上年结转740.89万元，年内调整预算807.50.万元，全年可执行预算合计1931.39万元。

2021年，项目支出决算1931.39万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

2.情况说明

2021年，我部门的特定目标类项目支出是其他粮油物资事务支出中的“粮油深加工及物流产业发展专项资金”，总投资100万元。市财政局《常德市财政局关于下达2021年粮油深加工及物流产业发展专项引导资金的通知》〔常财建指〔2021〕105号〕，下达2021年100万元专项资金用于以下项目建设：常德市粮食集团有限公司40万元用于组建粮食集团、常德市凯乐粮食有限公司10万元用于粮食仓库维修改造项目、常德市德仓粮油有限公司10万元用于粮食仓库维修改造项目、常德市经广储备粮食有限公司10万元用于粮食仓库维修改造项目、市发展和改革委30万元用于“优质粮油工程”检验监测、粮食产业化推进、项目督导、粮食购销、监督检查执法工作经费、科技活动周、世界粮食日宣传等。2021年度相关企业粮仓维修改造面积达14066平方米，涉及仓容45500吨；2021年市发展改革委全年开展粮食宣传活动6次、完成粮油检验监测571批次、开展监督检查执法专项行动11次。各项目均在规定时效内完成建设，符合预期目标且未超出预期计划。各项目建设均按相关行业建设标准达标，已竣工项目工程质量均为合格，无安全生产事故。项目支出绩效自评表100分。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度，我委无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度，我委无国有资金经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度，我委无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年是“十四五”开局之年，在市委市政府的坚强领导下，我委聚焦“编制重大规划、推进重大项目、研究重大政策”等三大中心任务，统筹抓好“扩投资、兴产业、促改革、稳物价、保粮安、优环境”六项重点工作，引导各类要素资源向产业发展聚集，全力推进现代化新常德建设。

1.在落实决策部署、推动经济发展上担当作为。积极推进项目招引。牵头联系的高新区中高端液压油缸智能制造产业园签约落地。分工负责的盐田港集团合作事宜取得实质性进展，深圳盐田港已分别与常德经开区、桃源县、澧县和津市等地就相关港口项目签署实质性协议，盐田港港航发展（常德）有限公司正式成立。协调服务的石门电厂三期审批事项获国家发改委初核同意。科学谋划“双碳”行动。聘请专业机构编制《常德市二氧化碳排放达峰行动方案》，提出碳中和示范区创建目标和路径。在能源、建筑、交通、工业等领域策划形成一批先导示范工程，常德经开区源网荷储一体化示范工程、桃源县抽水蓄能工程等一批项目纳入国省专项规划。落实落细“双控”举措。紧盯“能源消费增量控制在30万吨标准煤”“单位GDP能耗下降3%”年度目标，按照行业和属地管理原则，第一时间明确各县市区年度能耗“双控”责任，组织市直责任单位分行业分领域分类制定年度节能方案。高效落实交办任务。《常德和岳阳经济发展对比分析》《常德市拟培育“特色小镇”建议》《以“五优联动”推动粮食产业高质量发展》等研究成果转化为市委市政府政策举措。

2.在扩大有效投资、服务项目建设上锐意进取。持之以恒推进项目建设。全市固定资产投资增长8.7%。232个省市重点建设项目累计完成投资1057.8亿元，占年度计划117.13%。其中，49个省重点建设项目累计完成投资401.73亿元，占年计划151.64%，高于全省平均进度9.7个百分点，排名全省第4。连续2年被评为省重点项目建设优秀市州。高新区中联建起二期、经开区武陵酒提质改造等一批项目顺利投产，常德高铁枢纽站过渡站房和过渡广场正式启用。全力以赴争取上级投资。制定出台《常德市争取国省投资支持工作考核细则》。全市发改系统累计争取上级投资65亿元，其中，保障性安居工程配套基础设施、“135”工程升级版等38个专项争资份额占全省10%以上。发行地方政府专项债券项目54个，募集资金92.9亿元；发行企业债券5只，募集资金22亿元。着力解决项目建设突出问题。坚持“一单三制四调度”的工作机制，累计解决影响项目进度问题107个。严厉打击阻扰工程项目建设、侵扰企业生产经营、扰乱重点园区经营秩序的违法犯罪行为，累计调处矛盾纠纷59起，立破治安案件84宗，行政拘留117人，立破刑事案件81宗，刑事拘留118人。

3.在延链补链强链、打造优势产业上久久为功。狠抓顶层设计。牵头制定《打造优势产业链三年行动计划（2021-2023年）》，全面推进链长制，着力打造21条优势产业链。高标准建立工作调度及动态监测服务机制，高质量完成优势产业链“两图两库两报告”编制工作，明确各产业链发展目标、工作任务和保障措施。狠抓产业链建设。全面推行“链长制”，编制优势产业链“两图两库两报告”图谱体系及发展规划。实行“一链一策”“一企一策”，11条产业链产值增长30%以上。石门电厂三期等投资50亿元以上重大产业项目落户常德，全球首个百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台竣工。狠抓保障服务。有序推进常德经开区等5个产业园区调区扩区工作，津市高新区获批全省第一批化工园区。组织开展“暖企行动”，各链办单位开展工作调度、招商推介等专题活动143次，化解突出问题71个。

4.在全面深化改革、优化市场环境上不断突破。奋力促改革活机制。扎实推进要素市场化配置、投融资体制机制、培训疗养机构、市场准入负面清单等改革事项。出台《常德市构建更加完善的要素市场化配置体制机制的工作落实清单》等改革举措。持续深化国有企业改革，正式成立常德市粮食集团和常德市天和航空商务服务有限公司。大力优环境激活力。加快社会信用体系建设。累计推出“信易贷”线上线下相关产品162个，累计发放信用贷款302.9亿元、增长19.5%。分6批次通报92名综合评标专家违规行为，解聘7名专家。分阶段开展行业协会商会乱收费问题专项整治行动，取消赞助费、培训费等不合理不合法收费项目，135家市级行业协会商会等机构完成行政脱钩改革。清退违规加价电费523.26万元。着力防风险守底线。严格执行《常德市政府投资项目管理办法》，科学编制并组织实施2021年市级政府投资项目计划，183个市级政府投资计划项目开工163个，开工率、投资完成率分别达89.5%、88.3%。深入开展超概专项整治，清查超概算项目12个，涉及资金5.64亿元。

5.在强化民生保障、稳定社会大局上真抓实干。筑牢粮食安全底线。严格落实粮食安全党政同责，深入落实粮食安全省长责任制，顺利完成地方储备粮油轮换核验计划和早中晚稻收购任务。时任省委主要领导对我市以全产链思维维护粮食安全“双增加、双合格、三方共赢”的经验做法予以高度肯定和评价。深入开展粮食流通“亮剑2021”专项执法行动，并作为全省唯一市州做工作经验典型发言。抓实生态环境整治。严格落实河湖林长制，狠抓长江经济带警示片披露问题和中央、省生态环境保护督察反馈问题及“回头看”交办问题整改。鼎城区石板滩石煤矿坑、津市工业园污水甲苯浓度超标等整改均已验收销号。助力乡村振兴建设。积极拓宽易地扶贫搬迁群众就业增收渠道，全市易地扶贫搬迁群众已实现稳定就业9146户13492人。常德全域纳入国家湘鄂渝黔革命老区重点规划范围。谋划并启动常德智慧水稻建设。稳妥推进对口支援工作。强化社会民生保障。常态化开展价格巡查监管，全市物价水平总体平稳。印发《关于进一步明确中小学校内课后服务收费有关问题的通知》，切实减轻家庭教育负担。实现全市污水处理收费国家最低标准。积极应对人口老龄化国家重点联系城市申创工作取得实质性进展。

6.在研判经济形势，当好参谋助手上持续发力。加强经济运行监测分析。发挥高质量发展经济运行监测联席会议制度作用，定向加强高质量发展综合绩效评价指标监测，深入开展经济形势分析，及时向市委市政府提出工作思路和建议。代表市政府向市人大常委会报告国民经济和社会发展计划执行情况，为全市经济健康运行提供坚实保障。强化经济领域安全防控。牵头落实国家安全经济领域主体责任，聚焦经济领域重要风险点，形成《从“滴滴网络安全审查事件”看赴外上市公司的跨境数据监管与国家安全》《2020年常德市房地产库存及监测分析报告》等多篇调研报告。突出经济发展政策研究。出台《常德市推进服务业发展奖励实施办法》《常德市扶持中药材种植基地建设政策实施细则》《常德市贯彻落实<关于推动县域经济高质量发展的政策举措>责任分解方案》等重大政策。起草形成《常德市支持民航运输业发展专项资金管理使用暂行办法》，推动航线补贴资金市场化运作。

7.在增强干部队伍、创建模范机关上奋勇争先。一是深入推进党史学习教育。围绕“讲好一个故事、用好两个平台、抓好三种学习、办好四类实事”有序开展学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行专题学习研讨，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。坚持党建工作与中心工作同部署、同落实，梳理形成36项工作清单，撰写理论文章200余篇，荣获全市党史学习教育知识竞赛一等奖，学习效果得到党史学习教育省委巡回指导组充分肯定。二是切实加强党风廉政建设。深入落实党风廉政建设“两个责任”，制定印发党风廉政建设和反腐败工作要点。紧扣元旦、春节、五一等重要时间节点，先后6次开展廉政提醒，组织开展教育活动9场，党风廉政教育受众1200余人次。我委离退休干部职工党总支被评市委评为“先进基层党组织”。三是不断完善选人用人导向。以公开公平公正为原则，坚持老中青相结合的梯次配备，选拔任用一批想干事、能干事、敢担当的干部，其中正科实职干部3人、副科实职干部2人。引进6名高素质硕士研究生。四是着力浓厚干事创业氛围。进一步丰富活动内涵，定期举行“业务大讲堂”、“经济形势分析”“青年干部论坛”等活动，为常德经济发展建言献策。开辟“发改小剧场”宣传阵地积极推送政策解读、项目建设、粮食安全等重点工作动态。模范机关创建工作被评为市直优秀（先进）单位。

七、存在的主要问题及原因分析

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履行管宏观、谋全局、抓大事职能，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。临时性的检查、考核、调研等任务较多，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

八、下一步改进措施

1.关于年中接到的工作任务及新增人员工作经费，建议不列入绩效考核数据。

2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。根据单位实际工作情况给予支持，强化财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

3.规范财务运行，加强预算支出管理。 建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优秀，按规定公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

（1）部门整体支出绩效评价基础数据表（汇总）

（2）部门整体支出绩效评价基础数据表（本级）

（3）部门整体支出绩效评价基础数据表（市重点项目建设事务中心）

（4）部门整体支出绩效评价基础数据表（市粮食局武陵分局）

2.部门整体支出绩效自评表

（5）部门整体支出绩效自评表（本级）

（6）部门整体支出绩效自评表（市重点项目建设事务中心）

（7）部门整体支出绩效自评表（市粮食局武陵分局）

3.项目支出绩效自评表

（8）（粮油深加工及物流产业发展专项资金）