常德市发展和改革委员会2016年度整体支出绩效自评报告

按照常财办发〔2017〕19号文件精神，我单位对2016年度部门的整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、 部门概况

（一）机构人员情况

市发改委是市政府组成部门，2016年编制138人，实际人员120人，设22个内设机构：办公室、法规科（市政府招标投标工作领导小组办公室）、人事科、行政许可办公室、发展规划科、国民经济综合和运行调节科、经济体制综合改革科（市经济体制改革领导小组办公室）、固定资产投资科（市政府投资项目代建管理办公室）、地区经济和应对气候变化科（市开发区管理办公室）、农村经济科、基础产业科、工业和高新技术产业科（市国民经济动员办公室、市国防动员委员会装备动员办公室）、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科（就业和收入分配科）、经济贸易科、财政金融科、政府投资项目监督检查科、价格调控科、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科等。

（二）部门主要职责

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（3）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点工作，统筹协调推进全市“两型”社会建设工作。

（5）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性基本建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全市相关建设、投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；牵头组织全市需要国家、省审批、核准项目的申报工作；指导工程咨询业发展。

（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，参与研究新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划、跨区县市城市群规划并协调实施；研究制定统筹促进洞庭湖区、武陵山片区及老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；拟订开发园区发展规划和政策；负责对口支援工作的统筹和协调。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化体育、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（10）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排和节能监管的综合协调工作，组织拟订循环经济发展、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施固定资产投资项目节能评估和审查；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

（11）研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

（12）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，会同有关部门拟订招投标配套规定；依照投资管理权限核准建设项目的招标方式、招标组织形式、招标范围，对书面评标报告进行备案管理；负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法；对全市招投标过程中各有关行政监督部门招投标执法情况进行监督，对招标代理机构进行监督检查；管理湖南省综合评标专家库常德终端；依照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。

（13）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金征收、管理和监督使用，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。

（14）研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设中的重大问题。

（15）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（16）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）2016年部门整体支出情况

2016年，全委共支出4022.16万元，其中公共预算财政拨款支出3978.16万元，政府性基金预算财政拨款支出44万。

（二）2016年度部门预算收支决算情况

2016年，公共预算财政拨款基本支出2578.16万元。其中：（1）工资福利支出1170.96万元；（2）商品和服务支出593.49万元；（3）对个人和家庭的补助813.71万元。

“三公”经费支出因公出国（境）4.31万元、公务用车购置及运行维护费88.92万元、公务接待费119.81万元(因机构改革，2016年原市物价局并入市发改委)：

2015、2016年度“三公”经费支出决算对比表

三、 部门绩效目标

（一） 部门绩效总目标

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，牢固树立认识新常态、抢抓新机遇，适应新常态、善于新作为，引领新常态、敢于新突破的发展理念，继续以新常德新创业为总要求，围绕“一三五”的发展战略目标，为建设现代化区域中心城市而努力奋斗。

（二） 部门年度绩效目标

服务业增加值占GDP比重提高1个百分点；着力实施500个重点工程，完成投资1200亿元；推进500个重大前期项目，力争40%以上具备开工条件；争取上级发改口项目资金130亿元（含专项建设资金和企业债券）；实现城乡居民人均可支配收入分别增长9%以上；居民消费价格指数涨幅控制在省定目标以内；牵头完成省下达的各项节能减排任务；统筹推进全市经济体制改革工作，牵头推进的重大改革取得实质性进展。

四、 绩效评价工作情况

根据市财政局有关要求，市发改委成立了2016年专门绩效评估组，先后召开科室负责人会议，就年度工作完成情况、绩效目标情况进行清理，并对照年初目标进行审核评分。要求提供相应的数据材料和相关材料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真分析；并对会计记录、财务报表及财务资料进行了清理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、 综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，市发改委得分100分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说市发改委的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

六、 部门整体支出绩效情况

1、狠抓项目建设促投资。坚持把“上项目、扩投资”作为发改委的主责主业，认真履行“项目推进年”牵头职责，完成固定资产投资2006.9亿元、增长14.6%，增速稳居全省第二位。一是重点工程推进顺利。坚持“一周一通报、一月一调度、一季一排名、半年一讲评、年度总考核”的调度督查机制，先后组织4次全市性集中开工仪式，省政府洞庭湖片、湘南片重点项目推进现场会在常德召开，全市500个重点工程、1200亿元投资“盘子”超额完成年初任务。二是项目前期成效明显。500个重大前期项目有218个具备开工条件，其中125个项目提前开工建设；策划开发项目547个，其中78个项目转为2017年重点工程。一批全市上下高度关注的重大战略项目前期工作取得积极进展，常益长高铁基本具备开工条件，宜常高铁已经启动相关前期研究，益常高速复线、宜张高速正在编制可研报告，松滋河航道正在开展前期论证。三是争资引资来势较好。累计争取中央、省预算内投资58亿元，连续6年位居全省前列；争取专项基金51.3亿元，发行企业债券27亿元，首次获得外债发行资格。同时，大力引进战略投资者，成功发布首批38个重点PPP示范项目，沅澧快速干线4号大道（桃源段）、常德市地热能开发（桃花源示范片）、阳明湖综合开发（部分市政设施）已经签约。

2、狠抓重大改革增活力。一方面，自上而下改革落实到位。公务用车改革基本完成，县市（区）车改方案全部批复，市直参改单位车改方案报送到位，补贴已发放到位（从2016年9月计发）；省直管县经济体制改革试点平稳推进，印发《常德市支持省直管县经济体制改革试点工作实施方案》，试点工作在各领域同步展开。另一方面，我市自主改革有声有色。津澧融城改革有序推进，积极开展津澧两地国家新型城镇化试点和国家中小城市综合改革试点，争取国家重点项目建设专项基金8.2亿元；社会信用体系建设全面推进，印发《2016年常德市社会信用体系建设工作要点》、《常德市企业失信行为联合惩戒办法》，“信用常德”网站正式上线试运行。

3、狠抓协调服务惠民生。坚持把协调服务作为抓落实的一项重要手段，确保抓出实效。一是积极引导服务业发展。及时调整服务业领导小组成员单位，协助柳叶湖成功申报省级服务业示范集聚区，服务业占比GDP稳步提高，达44.2%，居全省第一方阵，成为支撑经济发展的关键动力。积极探索推广PPP模式，首批38个重点PPP示范项目成功发布，引进战略投资者工作成效显著。二是协调推进洞庭湖生态经济区建设。牵头开展水环境综合治理五大专项行动，重点清淤疏挖沟渠堰塘，整顿规范畜禽养殖，清理河湖沿岸垃圾，排查整治重点工业污染源；积极争取洞庭湖专项资金1820万元支持汉寿、津市段23.2公里洞庭湖环湖公路建设。三是认真落实国家节能减排任务。牵头抓好国家节能减排指标，先后开展了合同能源管理试点、公共机构能源资源消费信息统计系统培训、用能单位能源审计等工作，按程序提高现行污水处理费征收标准。四是深入推进“两型”社会建设。评选两型村庄、社区、乡镇等领域省级示范创建单位14家，组织申报生态文明体制改革创新案例3个，编制全市《两型社会建设评价报告》和《生态文明改革发展报告》。五是稳步推进易地扶贫搬迁。易地扶贫搬迁工程助力脱贫攻坚进展有序，9350人计划搬迁任务圆满完成。

4、狠抓参政设谋出成果。一是抓经济运行分析。抓好对宏观经济运行的监测分析，定期形成经济形势分析报告，为市委市政府提供决策参考，代表市政府向市人大常委会报告了2016年全市国民经济和社会发展计划执行情况。二是抓规划编制实施。编辑出版了常德市“十三五”规划丛书，起草了《“十三五”规划实施方案》，对未来5年全市经济社会发展目标、重大任务和重大项目进行细化分解。三是抓课题调查研究。完成了《关于推进我市供给侧结构性改革的思考》、《常德市加快迈进“大城市”时代调研》、《关于坚持协调发展、建设健康常德的建议》等一批重大课题调研，围绕“两西”加快发展、“常桃”融合发展、临澧“一城五镇”、沅澧产城布局等重大战略，形成了一批高质量的调研成果，参政设谋作用得到较好发挥。

5、狠抓价格调控优环境。着力加强市场价格监管，切实维护市场价格稳定，保障人民群众合法权益。一是加强市场价格监管。做好12358价格举报投诉工作，市本级共受理价格政策咨询1338件、价格投诉182件、违法行为举报20件，查处价格违法案件73件，切实维护广大消费者和经营者的合法权益。二是优化经济运行环境。分四批取消、停征和降标52项涉企行政事业性收费和30项涉企经营服务性收费，四次下调大工业及一般工商业用电价格，累计年减轻企业负担约 3.5亿元；同时，全市统一取消行政事业性收费许可制度和服务价格登记制度，全面停止行政事业性收费和经营服务性收费的年检年审。三是维护人民群众利益。顺利按时完成医药价格改革，在13家城区公立医院取消药品销售差率，减轻患者负担8600多万元；进一步规范学校收费行为，会同市教育局对全市中小学校春、秋季的收费执行情况进行了全面督查。

七、 存在的主要问题

从财务支出情况看，部分支出票据明细及附件有待进一步细化。

八、 建议

1、 严格财务支出管理，加强票据审核。目前，我单位支出进一步规范，但仍需严把票据审核关，加强支出管理。

2、 严格按照财经纪律要求，进一步加强财务支出公开公示力度。按照财务公开相关要求，进一步提高财务支出透明度。

常德市发展和改革委员会

2017年4月20日

附件1部门整体支出绩效评价指标表.doc

 附件2部门整体支出绩效评价基础数据表4.27.docx