常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）2024年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市发展和改革委员会

（常德市国防动员办公室）

部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

（十三）研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

（十四）组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

（十五）牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十六）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十七）研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

（十八）承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）单位内设机构包括：本单位内设科室37个，所属事业单位19个，全部纳入2024年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、法规科、人事科、财务审计科、行政审批服务办公室、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、市委财经办秘书科、评估督导科、体制改革综合科、固定资产投资科、革命老区振兴科、区域协调发展科（市开发区管理办公室）、农村经济科、产业发展科、创新和高技术发展科（市国民经济动员办公室、市国防动员委员会装备动员办公室）、就业收入分配和服务业科、基础设施发展科、民营经济发展科、外资和经济贸易科、社会发展科、资源节约和环境保护科（市能源管理办公室）、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、财政金融和信用建设科、长江经济带和洞庭湖发展科、粮食调控与储备科（军粮供应科）、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食政策和安全科、粮食监督检查科、国防动员综合协调与装备科、国防动员法规与宣传教育科（国防动员规划督导科）、指挥与信息化科、工程管理与军事设施保护科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是：市价格成本调查队、市节能监督管理中心、市价格监测中心、市发展改革委信息中心、市价格调节基金征收管理办公室、市价格认证中心、市粮油食品质量检测中心、市区域经济发展事务中心、市能源管理事务中心、市铁路建设发展中心、市政府投资项目评审中心、市对口支援事务中心、市救灾物资储备中心、市重点建设项目事务中心、市粮食事务中心、市人民防空工程质量监督站、市人民防空指挥信息保障中心、市人民防空工程事务中心、市洞庭湖生态经济区建设事务中心。

（二）决算单位构成。常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市发展和改革委员会本级以及所属预算单位常德市重点建设项目事务中心、市粮食事务中心（原市粮食局武陵分局）。

第二部分

部门决算表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                       单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                               公开05表

 部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                         单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                             公开07表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                                         单位：万元  

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                              公开09表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                                       单位：万元

注：1本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,007.80万元。与上年相比，减少521.71万元，降低5.47%。主要是因为：人员待遇经费增加和项目支出财政拨款的减少。支出总计9,007.80万元，与上年相比，减少521.71万元，降低5.47%。主要是因为：人员待遇经费增加和项目支出财政拨款的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,007.80万元，其中：财政拨款收入8977.11万元，占99.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.69万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,007.80万元，其中：基本支出6,843.08万元，占75.97%；项目支出2,164.72万元，占24.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,977.11万元，与上年相比，减少490.2万元，降低5.18%。主要是因为：人员待遇经费增加和项目支出财政拨款的减少。财政拨款支出总计8,977.11万元，与上年相比，减少490.2万元，降低5.18%。主要是因为：人员待遇经费增加和项目支出财政拨款的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出8,977.11万元，占本年支出合计的99.66%，与上年相比，财政拨款支出减少490.2万元，降低5.18%。主要是因为：人员待遇经费增加和项目支出财政拨款的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出8,977.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,457.42万元，占60.79%；国防（类）支出227.33万元，占2.53%；公共安全（类）支出5.00万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出1,612.18万元，占17.96%；节能环保（类）支出23万元，占0.26%；城乡社区（类）支出450.36万元，占5.02%；住房保障（类）支出333.74万元，占3.72%；粮油物资储备（类）支出868.07万元，占9.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为8,362.70万元，支出决算数为8,977.11万元，完成年初预算的107.35%，其中：

1.一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3644.55万元，支出决算为4,583.54万元，完成年初预算的127.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况追加人防机动平台项目经费；离退休人员的保留补贴和改革性补贴，预算编制为行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指标下达为发展与改革事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为39万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出培训费，决算以实际支出为准。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为1414万元，支出决算为828.42万元，完成年初预算的58.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制的生产性服务业发展奖补资金由财政审核直接拨付相关单位、重大项目前期业务经费由财政审核拨付，决算以实际支出为准。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的市纪委分配下达的2024年派驻纪检组的纪检监察工作经费。

5.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为164万元，支出决算为164万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.33万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的国防动员军地联合演练活动经费。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的维稳经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1,191.70万元，支出决算为781.67万元，完成年初预算的65.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员的保留补贴和改革性补贴，财政下达指标时以发展与改革事务（款）行政运行（项）下达。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为162.05万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要是财政代发的粮食局武陵分局的离退休人员待遇和基础绩效奖和绩效考核奖、企业离休人员的绩效考核奖等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为434.43万元，支出决算为382.01万元，完成年初预算的87.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，相应社保费增加。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.24万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的死亡抚恤金。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。

年初预算为234.50万元，支出决算为146.21万元，完成年初预算的62.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出大病互助、工伤保险等费用。

13.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的充电设施管理平台建设资金。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为443.24万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中增加的人防项目经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中增加的人防项目经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为354.34万元，支出决算为333.74万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出住房公积金。

17.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算为876.16万元，支出决算为485.84万元，完成年初预算的55.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市粮食局武陵分局基本支出在预算编制时属于行政运行科目，但实际财政指标下达时分别为行政运行、事业运行科目。

18.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222.93万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，市粮食局武陵分局基本支出在预算编制时属于行政运行科目，但实际财政指标下达时分别为行政运行、事业运行科目。

19.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.30万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中追加的政策性粮食数字化监管平台建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,837.68万元，其中：

人员经费5,675.31万元，占基本支出的83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,162.37万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.49万元，支出决算为46.80万元，完成预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。与上年相比减少30.21万元，降低39.23%，决算数小于上年数的主要原因是上年按程序申请购置更新1台公务用车，而本年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零无法计算百分比。2023-2024年均无因公出国事项，因公出国费费为0。2024年度安排安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为34.93万元，支出决算为34.93万元，完成预算的100%；与上年相比减少32.34万元，降低48.07%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。与上年相比减少24.98万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是上年我委按程序申请购置更新1台公务用车，而本年无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为34.93万元，支出决算为34.93万元，完成预算的100%；与上年相比减少7.36万元，降低17.4%。决算数等于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定；决算数小于上年数的主要原因是较好地管理公务车辆，减少不必要的公务用车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆（人防系统4台，其中3台业务车）。

3.公务接待费支出预算为15.56万元，支出决算为11.87万元，完成预算的76.29%；与上年相比增加2.13万元，增长21.84%。决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严控公务接待费支出；决算数大于上年数增长的主要原因：一是增加了全市性综合接待，即对山南地区党政代表团的接待，接待费约1.7万元；二是习近平总书记来常后，省直部门及市州相关单位来我市指导交流的频次增加，接待费略有增加；三是支出基数小，差额小，导致增幅相对较大。2024年度共接待来访团组93个、来宾850人次，主要是国家部委和省、县和其他兄弟市县相关部门来常调研、考察、检查指导、请示汇报等事项的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1,162.37万元，比年初预算数增加53.89万元，增长4.86%。主要原因是：年中追加国防动员军地联合演练活动经费。比上年决算数增加303.57万元，增长35.35%。主要原因是1.在职类档定额标准、老干经费标准相应增加，2.年中追加国防动员军地联合演练活动经费。

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费16.6万元，用于召开三类会议，人数约1140人，内容为发改委系统、服务业、新开工重大项目工作相关月季度、半年等调度、总结、2024年全市发展改革暨投资工作会议、服务业领导小组工作会议、社会信用体系建设领导小组会议、市价格认定工作座谈会、市农业水价综合改革调度会、市价调工作会、“两重”“两新”送解优专项推进会、粮食收购工作会议、高标准粮库建设工作推进会、“十五五”规划编制工作会、以工代赈工作推进会等会议的就餐、场地租赁等费用；开支培训费6.16万元，用于开展全委（系统）干部业务学习及培训，人数约363人，内容为2024年市粮油质检员培训暨县级粮油质监站比对考核、农业水价综合改革验收、人防工程质量监督、国动潜力统计调查等培训的伙食、场地租赁等费用，以及承办全省烤烟成本调查据审核汇总培训的相关费用；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额397.09万元，其中：政府采购货物支出68.00万元、政府采购工程支出175.78万元、政府采购服务支出153.31万元。授予中小企业合同金额221.31万元，占政府采购支出总额的55.73%，其中：授予小微企业合同金额221.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金516万元。其中，一般公共预算项目1个500万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出516万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数9065.8万元，执行数9007.8万元，完成预算的99.36%，绩效自评得分92.99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1.部门职责履行情况。首先，为市委委、市政府决策部署提供重要支撑。深入开展“项目大谋划、谋划大项目”行动，全年纳入省开发库项目1455个；定期召开联席会议并报告经济形势；启动“十五五”规划编制工作，初步形成《“十五五”规划基本思路》和专项规划编制清单。其次，围绕全市高质量发展、工业企业降本增效、新能源及储能产业等开展专题调研，形成各类智慧型成果15篇次；大力实施支部“五化”建设提质工程，定期举行“以考促学”业务知识测试，打造道德讲堂、发改书吧一批学习品牌；持续抓好粮食购销领域腐败问题、工程建设项目招投标突出问题等专项监督，加强国防动员宣传教育及人防设施设备的维修维护，有序开展各类联演联训，国防动员能力进一步得到保障。再是，提质增效，预算绩效管理实效明显。2.预算支出管理情况。首先，完善财务管理制度，规范政府购买服务和财务报账流程，增强相关人员法纪观念，提高经费预算科学性和准确性。其次，对专项资金实施全方位监控，规范管理制度，加强绩效评价。3.经济效益情况。首先，建立“一单三制四调度”重点项目推进机制，233个市重点项目完成投资669.1亿元。其次，抢抓国家加力实施“两重”“两新”重大政策机遇，精准对接上级支持方向和资金投向，全市累计争取国省预算内投资15.3亿元、增发国债资金34.19亿元、超长期特别国债资金18.8亿元、新发行专项债额度56.49亿元。再是，深入落实粮食安全责任制，定期开展粮食安全库存、质量等方面检查；2024年储备粮轮入稻谷24.98万吨、中储粮10.87万吨、地方储备14.11万吨；大力推进优质粮油工程升级版，全年粮油加工业总产值增长5%。4.社会效益情况。首先，现代服务业提档升级，成功创建生产服务型国家物流枢纽承载城市，培育规模以上服务业170家；全年完成信用企业行政处罚信用修复1211条，常德金融超市服务实体经济典型经验多次获得国省推介，营商环境进一步优化。其次，扎实推进降本减费，阶段性联动下调非居民用天然气终端销售价格0.705元/立方米，全年CPI涨幅0.1%，物价水平总体稳定。再是，全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，守住了“农民种粮卖得出”“超标粮不流入口粮市场和食品加工企业”两条底线；统筹推进经济动员、人民防空、交通战备、信息动员、装备动员等工作，国防动员保障能力进一步加强。5.生态效益情况。首先，深入推动绿色发展，严格“两高”项目管理。其次，积极稳妥推进碳达峰碳中和，统筹推动相关单位做好中央环保督察反馈问题的整改。再是，开展节能宣传、能源审计及节能监察等活动，2024年能耗下降率2.3%，截止2024年底我市已超额完成省下达的十四五期间能耗下降任务。存在的问题及原因：1.预算编制欠精准，经费追加比较多，预算编制欠精准。原因分析：本部门承担的临时性牵头工作较多。同时由于近年来国内外环境较为复杂，国家适时出台了一些超常规的宏观经济政策，导致在上年度编制部门预算时无法预测到相应的工作，也未编制相应的预算。为了保障工作开展，当年度追加费用较多，从而造成预决算间存在差异。2.部分产出效益欠理想，部分指标增长未达到预期。原因分析：近年来我是房地产、烟草等传统行业持续收缩，带动与之相关的土地市场、建筑业、钢铁水泥生产行业受到较大影响，经济增长动力不足；受地方债务、民间投资活力等多重因素影响，项目的招引及建设投资大幅下滑，扩投资后劲乏力；由于市场行情波动、订单减少、要素成本增加等因素影响，市场主体生产经营困难，居民增收放缓。下步改进措施：1.深化预算管理意识。预算编制前多与相关科室沟通衔接，尽量提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。根据单位实际工作内容编制预算，强化财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益，避免因预算编制不合理、不完整导致预算调整大，执行有偏差等问题。2.做好宏观政策研判。落实中央、省委和市委战略指引，把握时代背景变化、聚焦重点变化、编制要求变化，科学编制“十五五”规划。加强重点指标监测预警，对主要经济指标运行情况、实行月调度、季分析，做到以月保季、以季保年。二是部门评价结果。2024年生产性服务业高质量发展专项资金项目全年预算数516万元，执行数516万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中：0个项目评估通过，涉及资金 0.00万元，0个项目评估不通过，涉及资金0.00万元。