常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）2023年部门决算公开

目    录

第一部分 常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分 常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

（十三）研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

（十四）组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

（十五）牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十六）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十七）研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

（十八）承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室32个，所属事业单位17个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、法规科、人事科、财务审计科、行政审批服务办公室、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、评估督导科、体制改革综合科、固定资产投资科、重点项目管理科、地区经济科、农村经济科、工业和高新技术产业科、服务业科、基础设施发展科、经济贸易科、利用外资和境外投资科、社会发展科、就业收入分配和消费科、资源节约和环境保护科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、财政金融和信用建设科、长江经济带和洞庭湖发展科、粮食调控与储备科、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食政策和安全科、粮食监督检查科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是：市价格成本调查队、市节能监督管理中心、市价格监测中心、信息中心、市价格调节基金征收管理办公室、市价格认证中心、市粮油食品质量监督管理办公室、市粮食行政执法大队、市两型社会建设领导小组办公室、市能源管理处、市铁路建设工作办公室、市洞庭湖生态经济区建设办公室、市国家投资项目评审中心、市对口支援办公室、市救灾物资储备中心，市重点建设项目事务中心、市粮食事务中心（原市粮食局武陵分局）。

（二）决算单位构成。常德市发展和改革委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市发展和改革委员会本级以及所属预算单位常德市重点建设项目事务中心、市粮食事务中心（原市粮食局武陵分局）。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                       单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

公开02表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

支出决算表

公开03表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。   

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,529.51万元。与上年相比，增加1417.36万元，增长17.47%。主要是因为：1.机构改革，原人防系统的人员由住建系统划转并入，导致人员经费、公用经费、人防业务经费和专项经费收入相应增加，经统计，2023年我委人防各类专项资金收入1439.45万元，2022年则无相关收入；2.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转。支出总计9,529.51万元，与上年相比，增加1417.36万元，增长17.47%。主要是因为：1.机构改革，原人防系统的人员由住建系统划转并入，导致人员经费、公用经费、人防业务经费和专项经费收入相应增加，经统计，2023年我委人防各类专项资金收入1439.45万元，2022年则无相关收入；2.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,512.42万元，其中：财政拨款收入9,467.31万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.11万元，占0.47%。

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,522.83万元，其中：基本支出6,271.77万元，占65.86%；项目支出3,251.06万元，占34.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9,467.31万元，与上年相比，增加1582.09万元，增长20.06%。主要是因为：1.机构改革，原人防系统的人员由住建系统划转并入，导致人员经费、公用经费、人防业务经费和专项经费收入相应增加，经统计，2023年我委人防各类专项资金收入1439.45万元，2022年则无相关收入；2.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转。财政拨款支出总计9,467.31万元，与上年相比，增加1582.09万元，增长20.06%。主要是因为：1.机构改革，原人防系统的人员由住建系统划转并入，导致人员经费、公用经费、人防业务经费和专项经费收入相应增加，经统计，2023年我委人防各类专项资金收入1439.45万元，2022年则无相关收入；2.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9,467.31万元，占本年支出合计的99.53%，与上年相比，财政拨款支出增加1582.09万元，增长20.06%。主要是因为：1.机构改革，原人防系统的人员由住建系统划转并入，导致人员经费、公用经费、人防业务经费和专项经费收入相应增加，经统计，2023年我委人防各类专项资金收入1439.45万元，2022年则无相关收入；2.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9,467.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,223.73万元，占44.61%；国防（类）支出290.01万元，占3.06%；社会保障和就业（类）支出1,947.71万元，占20.57%；城乡社区（类）支出1,789.94万元，占18.91%；交通运输（类）支出30万元，占0.32%；住房保障（类）支出337.36万元，占3.56%；粮油物资储备（类）支出848.57万元，占8.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4,940.99万元，支出决算数为9,467.31万元，完成年初预算的191.61%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.75万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是机构改革，人员异动，年中追加转入在职人员的基础绩效奖指标。

2.一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2982.34万元，支出决算为3,124.68万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动，导致工资福利、公用经费支出增加。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是省下达的农产品调查经费和年中追加的农产品调查经费。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为988.50万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是市本级年中追加的重大项目前期经费、咨询费、人防专项、上级下达的省级价格调控监管（价格监测）工作经费、价格监测经费等经费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的市纪委分配下达的2023年派驻纪检组的纪检监察工作经费。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.02万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的抽检专项经费。

7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为290.01万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是市本级年中追加的人防专项经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为288.83万元，支出决算为1,074.11万元，完成年初预算的371.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政代发的离退休人员待遇和基础绩效奖和绩效考核奖。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为304.51万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要是财政代发的粮食局武陵分局的离退休人员待遇和基础绩效奖和绩效考核奖、企业离休人员的绩效考核奖等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为365.86万元，支出决算为366.73万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，相应社保费增加。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.19万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的死亡抚恤金。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。

年初预算为180.43万元，支出决算为153.17万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动，导致，使得其他社会保障和就业支出指标有结余，剩余指标已由预算收回。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为343.07万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是机构改革，年中转入的人防人员经费和工作经费。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.83万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是机构改革，年中追加的人防专项经费。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为304.12万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是机构改革，年中增加的人防项目经费。

16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为988.92万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是机构改革，年中增加的人防项目经费。

17.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的航线办工作经费。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为298.09万元，支出决算为337.36万元，完成年初预算的113.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调入，相应指标由原单位拨入。

19.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算为716.44万元，支出决算为528.83万元，完成年初预算的73.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市粮食局武陵分局基本支出在预算编制时属于行政运行科目，但实际财政指标下达时分别为行政运行、事业运行科目。

20.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.89万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年初预算编制时此项级科目无内容，市粮食局武陵分局基本支出在预算编制时属于行政运行科目，但实际财政指标下达时分别为行政运行、事业运行科目。

21.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为109万元，支出决算为224.84万元，完成年初预算的206.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中追加的粮食安全真抓实干奖励资金、粮油深加工及物流产业发展专项资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6,258.22万元，其中：人员经费5,399.42万元，占基本支出的86.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费858.80万元，占基本支出的13.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为83.77万元，支出决算为77.01万元，完成预算的91.93%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比增加40.92万元，增长113.38%，增长的主要原因是机构改革，原人防系统的人员、公务车辆由住建系统划转并入，职能职责增加，相应的公务接待、公车运行维护等费用增加，另外报批后更新购置公车1台。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为16.50万元，支出决算为9.74万元，完成预算的59.03%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严控公务接待费支出；与上年相比增加2.84万元，增长41.16%，增长的主要原因是2023年机构改革，原人防系统的职能职责调整划入，导致接待任务相应增加；疫情影响减少，正常的检查、调研等工作逐渐恢复，导致接待任务相应增加；2022、2023年的接待费基数都小，增长额也小，导致增长率高。

公务用车购置费支出预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新购公务用车1台，由于上年没新购公车车辆，上年支出数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为42.29万元，支出决算为42.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定；与上年相比增加13.1万元，增长44.88%，增加的主要原因是2023年机构改革，原人防系统的4台车辆（含3台业务用车）并入我单位；2023年我单位职能科室和所属机构有50多个，在职人员接近190人，常年涉及粮食、物价、能源等工作的常规性检查、调研等和临时性工作任务较多，致使公车运转率较高，运行费用高；我委的公车大部分临近使用期限，车况较低，维修频率和维修费用均较高。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.74万元，占12.65%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算67.27万元，占87.35%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为9.74万元，全年共接待来访团组71个、来宾748人次，主要是国家部委和省、县和其他兄弟市县相关部门来常调研、考察、检查指导、请示汇报等事项的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为67.27万元，其中：公务用车购置费24.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费42.29万元，主要是公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆（人防系统4台，其3台业务车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

    十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出858.8万元，比年初预算数增加105.92万元，增长14.07%。主要原因是：机构改革，原人防系统的人员由住建系统划入，相应的机关运行经费拨入增加。比上年决算数增加245.8万元，增长40.10%。主要原因是：2023年机构改革，原人防系统的人员由住建系统划转并入，导致机关运行经费较往年增加。

    十一、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费14.81万元，用于召开三类会议，人数约1140人，内容为发改委系统、服务业、新开工重大项目工作相关月季度、半年等调度、总结、召开2022年度社会经济发展情况通报会、2023年全市发展改革暨投资工作会议、服务业领导小组工作会议、社会信用体系建设领导小组会议、全市价格认定工作座谈会、召开2023年度工作务虚会、全市粮食购销领域警示教育会议、全市农业水价综合改革调度会、市级储备粮油监管信息化建设工作碰头会、市发改系统党风廉政建设暨干部作风建设年动员会议、2023年全市粮食收购工作会议、2023年储备粮管理和中晚稻收购工作座谈会、全市易地搬迁后续扶持暨以工代赈工作推进会等会议的就餐、场地租赁等费用；开支培训费10.73万元，用于开展全委（系统）干部业务学习及培训，人数约358人，内容为2023年全市粮油质检员培训暨县级粮油质监站比对考核培训、2023年全市农业水价综合改革业务培训、全市国防动员稽查宣教骨干培训等的伙食、场地租赁等费用，以及承办全省存售粮情况专项调查数据审核汇总培训会的相关费用，全委事业单位人员网上培训和零星外出参加培训人员的相关费用；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额382.09万元，其中：政府采购货物支出159.58万元、政府采购工程支出140.42万元、政府采购服务支出82.09万元。授予中小企业合同金额170.32万元，占政府采购支出总额的44.58%，其中：授予小微企业合同金额170.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。  

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，本部门牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。一是深入贯彻习近平法治思想，进一步加强法治建设。坚持以习近平法治思想统领法治建设，认真履行推进法治建设第一责任人职责。自觉接受市人大及其常委会法律监督，自觉接受市政协民主监督，圆满完成2023年度建议提案办理工作。组织行政规范性文件清理，推动建立市发展改革委行政规范性文件库，严格开展规范性文件合法性审核和公平竞争审查，确保依法决策、科学决策。依法妥善处理行政诉讼复议案件。二是加快政府职能转变，政务服务效能持续优化。审批服务工作平稳高效，继续实现零差错、零投诉，群众满意率100%。持续加强市政府固定资产投资绩效评价，建立规划谋划、项目储备、功能标准、质量管理、发展激励多维考评体系，形成较为成熟的制度框架，在完善政府投资项目管理机制、规范政府投资行为、提高政府资金使用效益等方面发挥重要作用。三是坚持政府“过紧日子”，全面预算管理更加高效。自觉接受市人大预算审查，按照核成本、评绩效、出定额、调机制、促管理的总体原则，积极压减“三公”经费及一般性支出规模。建立全过程预算绩效管理链条，积极开展项目事前绩效评估和预算评审、事中预算绩效运行监控和重点项目分析调度、事后项目支出绩效评价和预算管理综合考评，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价的全链条全周期管理，预算评审及绩效评价过程完整、结果符合预期。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我委围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面组织对2023年度预算支出全面开展绩效评价，包括“2023年度发改委部门整体支出”、“2023年度粮油深加工及物流产业发展专项”2个项目，涉及支出9,522.83万元。我委2023年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

从评价情况来看，部门整体支出全面履行了本部门年度工作职责，坚持完整准确全面贯彻新发展理念，坚持高质量发展方向，坚持稳中求进工作总基调，全市发改系统在市委市政府的坚强领导下，爬坡过坎，涉险过滩，着力推动经济持续恢复，较好地完成了各项工作任务。加强宏观经济形势研判分析，出台相关政策措施，确保全年地区生产总值增速不低于全省平均水平。大力推进项目建设，全年实施40个省重点项目和268个市重点项目，年度计划分别投资329.77亿元、944.97亿元。深入推动绿色发展，严格“两高”项目管理，积极稳妥推进双碳工作，长江经济带生态环境警示片披露问题整改全部完成。编制《常德市“十四五”能源暨新能源与新能源汽车产业发展规划》。2023年新能源与新能源汽车产业完成产值113.56亿元，同比增长11.9%，新引进1个10亿元以上新能源项目。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，守住了“农民种粮卖得出”“超标粮不流入口粮市场和食品加工企业”两条底线；打好打赢迎接粮安“国考”阻击战，获得国、省方面一致好评；强化粮食流通监管，轮换地方储备粮11.1万吨，切实抓好粮食仓储及配套设施建设，确实保障了粮食安全。加强机关党建、干部队伍建设、作风建设，规范机关高效运转，努力打造模范机关确保了年初绩效目标基本实现。部门整体支出绩效自评得分93分，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

（三）存在的问题及原因分析

我委从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳和总结存在的问题，通过绩效自评，发现还存在以下几方面不足：

一是预算编制欠精准

部门年初预算数与实际决算数差别较大，基本支出和项目支出年中存在较大调整，预算编制欠精准。

原因分析：因临时性的检查、考核、调研等任务较多，在编制年初预算时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

二是部分产出效益欠理想

地区生产总值、固定资产投资、居民可支配收入等指标增长未达到预期。

原因分析：一是稳增长的动力不足。今年来支撑和带动需求较快增长的三大传统领域均面临较快收缩。以房地产为主要拉动力的相关需求持续收缩，与之相关的土地市场、建筑业、钢铁水泥生产、家电家具消费等都受到较大影响；二是扩投资的后劲乏力。受地方债务、民间投资活力等多重因素影响，占全市固定资产投资体量近三成的基础设施、房地产领域投资严重下滑。一方面，在库项目投资少。大项目不多，小项目良莠不齐的现象普遍存在，大部分区县在库剩余项目投资不及去年同期。另一方面，项目推进慢。石门电厂三期、桃源抽水蓄能电站等投资30亿元以上的重大项目尚处于前期工作阶段，暂未入统；益常高速扩容属省跨区域统计项目，投资数据未计入我市；三是保实体的压力较大。受市场行情波动、订单减少、要素成本增加等因素影响，市场主体生产经营困难。此外，高级人才紧缺、融资难等问题依然困扰企业。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、发展和改革事务：反映发展和改革事务方面的支出。主要包括人员经费、公用经费和业务经费等。

第五部分  附件

2023年度常德市发展和改革委员会

（常德市国防动员办公室）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员情况

常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）（以下简称市发改委）为独立财务核算的正处级政府工作部门，属于财政全额拨款一级预算单位，统一社会信用代码1143070000639811X，单位负责人：卢岳，地址：常德市武陵区朗州路120号。根据常德市编委核定，单位内设国民经济综合和运行调节科、工业和高新技术产业科、商品价格和调控管理科、粮食调价与储备科等32个机构，下设常德市价格成本调查队、常德市节能监督管理中心、常德市粮油食品质量监督管理办公室等17个事业单位。其中常德市重点建设项目事务中心（以下简称市重点建设项目事务中心）和常德市粮食事务中心（原常德市粮食局武陵分局，以下简称市粮食事务中心）为财务独立核算单位。纳入2023年预算编制范围的预算单位共3个，分别是市发改委（本级）、市重点建设项目事务中心和市粮食事务中心。

截止2022年底，核定事业编制251人（市发改委201人、市重点建设项目事务中心16人、市粮食事务中心34人）。实有在职人员231人，临聘人员14人，退休人员243人（含离休4人）。

（二）单位主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8.组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

13.研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

14.组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

15.牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

16.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

17.研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

18.承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。

19.完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1.资产负债情况

截至2023年12月31日，市发改委资产总额2,002.72万元，其中流动资产14.84万元、非流动资产1,987.88万元。负债总额2.87万元，全部为流动负债。净资产1,999.85万元。

2.收支结余情况

2023年，年初部门预算收入4,940.99万元，预算调整4629,13万元，调整后预算收入9,570.12万元，其中一般公共预算9,498.06万元、其他收入54.97万元。上年结转17.08万元。2023年可用指标合计9,570.12万元。2023年部门决算实际收入9,570.12万元。

2023年，年初部门预算支出4,940.99万元，其中基本支出4,628.49万元，项目支出312.50万元。部门决算实际支出9522.82万元，其中基本支出6,271.76万元，项目支出3251.06万元。

2023年末，部门决算实际结转结余6.68万元，其中基本支出结转结余0万元，项目支出指标结转结余6.68万元。

说明：1.根据财务规定，当年预算收入以支定收，财政应返还额度为零，可用预算指标和部门决算收入的差额，项目支出结转部分统一纳入财政下年度预算。2.因机构改革，2023年原人防系统的人员、经费等调整转入我单位，导致部分开支超过年初预算数。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

2023年，市发展改革委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委省政府、市委市政府各项决策部署，对标高质量发展要求，着力在兴产业、扩投资、促改革、优环境、保粮安、控物价等领域担当作为，为现代化新常德建设作出发改贡献。即：

（1）推进200个以上重点项目建设，争取国省预算内、地方政府专项债等各类上级资金不低于 100亿元。

（2）培育规模以上服务业企业50家以上，完成企业行政处罚信用修复500条以上，惠企政策落实率达100%。

（3）开展粮食领域安全生产检查12次以上，完成地方储备粮轮换收购任务，促进粮油加工总产值稳步增长。

（4）推进生态环境问题整治，开展价格监管，确保能源消费强度下降率、居民消费价格指数涨幅控制在省定目标范围内。

（5）形成课题及相关智慧型成果不少于10篇，完成党建、文明单位创建等工作。

2.2023年度部门绩效目标

（1）党建工作。党建工作考核达标率100%。

（2）重点建设项目。推动重点建设项目200个以上；纳入市重点建设项目年度投资完成率100%。

（3）规上企业。规模以上服务业企业净增50家以上；服务业企业营业收率增长率10%以上。

（4）粮食储备。全市粮油加工总产值增长率5%以上；全年粮食安全生产检查12次以上；地方储备粮储备质量三等级以上。

（5）人防训练。机关训练次数1次以上；专业队演练次数3天以上；演练达标率100%。

（6）项目投资。全市固定资产投资增速≥8.5%；争取上级各类投资额≥100亿。

（7）各类检查考核。市场价格监管次数≥50次；审核完成的收行政处罚企业信用修复条数≥500条；智慧型成果篇数≥10篇。

（8）各项工作任务成本支出，合理合规率100%。

（9）各项工作任务按计划完成，完成及时率100%。

（10）经济效益。地区生产总值增长率≥7%；居民人均可支配收入增长率≥7%。